Progetto

9 Panoramica dei progetti di nuove costruzioni 2018-2029

9.1 Ulteriore fabbisogno di finanziamenti, per priorità

2030 [in mio. fr.] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e anni successivi, per anno Priorità 2018-2023

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 9.1 28.3 35.1 43.2 39.6 25.8

Finanziamento dal preventivo UFCL esistente -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2018-2023): 157.1 (181.1-24 mio. fr.)

Mantenimento 0.7 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 Modifica 1.4 2.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 1.2 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Priorità 2024-2029

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 41.5 50.0 32.7 29.7 20.1 9.8

Finanziamento dal preventivo UFCL esistente -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2024-2029): 159.8 (183.8-24 mio. fr.)

Mantenimento 1.3 2.2 2.8 2.8 3.6 Modifica 1.7 3.8 4.8 4.8 6.7 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 8.5 8.5 10.9 11.4 12.1 12.7 13.4

TOTALE edifici di nuova costruzione

Investimento iniziale netto (pianificazione e realizzazione) 5.1 24.3 31.1 39.2 35.6 21.8 37.5 46.0 28.7 25.7 16.1 5.8

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2018-2029): 316.9

Mantenimento edifici di nuova costruzione 0.7 1.0 1.7 1.7 3.0 3.9 4.5 4.5 5.3 Modifica edifici di nuova costruzione 1.4 2.1 3.3 3.3 5.0 7.1 8.1 8.1 10.0

Costi di esercizio supplementari edifici di nuova costruzione

(comprese spese UFCL) 1.2 1.6 11.1 11.1 13.5 14.0 14.7 15.3 16.0 Gestione di progetti edilizi ed esercizio degli oggetti UFCL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

TOTALE ulteriore fabbisogno di finanziamenti (if) 5.9 25.1 31.9 40.0 39.7 27.3 54.4 62.9 51.0 51.5 44.2 34.5 32.1

9.2 Ulteriore fabbisogno di finanziamenti, per sede

2030 [in mio. fr.] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e anni successivi, per anno Macolin

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 2.5 2.6 18.4 18.4 14.8 11.0 2.3 8.8 10.7 11.6 8.6 4.3

Totale investimenti (2018-2029): 114.0

Mantenimento 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.6 Modifica 0.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 3.2 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 0.2 0.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.9 2.1 2.4

Tenero

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 6.6 15.3 15.2 23.3 10.0 - 19.2 19.2 22.0 18.1 11.5 5.5

Totale investimenti (2018-2029): 165.9

Mantenimento 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.6 1.9 1.9 2.4 Modifica 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3.5 4.0 4.0 5.1 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 1.0 1.2 1.2 1.2 1.6 1.7 2.3 2.7 3.1

Centro nazionale per gli sport della neve

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 10.4 1.5 1.5 14.8 14.8 20.0 22.0

Totale investimenti (2018-2029): 85.0

Mantenimento 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Modifica 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 8.5 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

TOTALE edifici di nuova costruzione

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 9.1 28.3 35.1 43.2 39.6 25.8 41.5 50.0 32.7 29.7 20.1 9.8

Finanziamento dal preventivo UFCL esistente -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2018-2029): 316.9

Mantenimento edifici di nuova costruzione 0.7 1.0 1.7 1.7 3.0 3.9 4.5 4.5 5.3 Modifica edifici di nuova costruzione 1.4 2.1 3.3 3.3 5.0 7.1 8.1 8.1 10.0

Costi di esercizio supplementari edifici di nuova costruzione

(comprese spese UFCL) 1.2 1.6 11.1 11.1 13.5 14.0 14.7 15.3 16.0 Gestione di progetti edilizi ed esercizio degli oggetti UFCL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

TOTALE ulteriore fabbisogno di finanziamenti (if) 5.9 25.1 31.9 40.0 39.7 27.3 54.4 62.9 51.0 51.5 44.2 34.5 32.1