Projet

9. Vue d’ensemble des projets de construction 2018-2029

9.1. Besoin de financement supplémentaire par priorité

2030 ss.

[en millions de francs] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20282029

(par an)

Priorités 2018-2023

Investissement initial (planification et réalisation) 9,1 28,3 35,1 43,2 39,6 25,8

Financement provenant du crédit OFCL -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Total investissement supplémentaire (2018-2023): 157,1 (181,1-24 millions)

Entretien 0,7 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Modification 1,4 2,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 1,2 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Priorités 2024-2029

Investissement initial (planification et réalisation) 41,5 50,0 32,7 29,7 20,1 9,8

Financement provenant du crédit OFCL -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Total besoin d’investissement supplémentaire (2024-2029): 159,8 (183,8-24 mio.)

Entretien 1,3 2,2 2,8 2,8 3,6 Modification 1,7 3,8 4,8 4,8 6,7 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 8,5 8,5 10,9 11,4 12,1 12,7 13,4

Total nouveaux bâtiments

Investissement initial net (planification et réalisation) 5,1 24,3 31,1 39,2 35,6 21,8 37,5 46,0 28,7 25,7 16,1 5,8

Total besoin d’investissement supplémentaire (2018-2029): 316,9

Entretien 0,7 1,0 1,7 1,7 3,0 3,9 4,5 4,5 5,3 Modification 1,4 2,1 3,3 3,3 5,0 7,1 8,1 8,1 10,0 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 1,2 1,6 11,1 11,1 13,5 14,0 14,7 15,3 16,0 Direction des projets et exploitation des ouvrages OFCL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Total besoin de financement supplémentaire (AIF) 5,9 25,1 31,9 40,0 39,7 27,3 54,4 62,9 51,0 51,5 44,2 34,5 32,1

9.2. Besoin de financement supplémentaire par site

2030 ss.

[en millions de francs] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20282029

(par an)

Macolin

Investissement initial (planification et réalisation) 2,5 2,6 18,4 18,4 14,8 11,0 2,3 8,8 10,7 11,6 8,6 4,3

Total investissements (2018-2029): 114,0

Entretien 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,6 Modification 0,7 1,9 1,9 1,9 1,9 2,4 2,4 3,2 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,2 0,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,9 2,1 2,4

Tenero

Investissement initial (planification et réalisation) 6,6 15,3 15,2 23,3 10,0 0,0 19,2 19,2 22,0 18,1 11,5 5,5

Total investissements (2018-2029): 165,9

Entretien 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,9 1,9 2,4 Modification 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,5 4,0 4,0 5,1 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 1,0 1,2 1,2 1,2 1,6 1,7 2,3 2,7 3,1

Centre national de sports de neige

Investissement initial (planification et réalisation) 10,4 1,5 1,5 14,8 14,8 20,0 22,0

Total investissements (2018-2029): 85,0

Entretien 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Modification 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 8,5 8,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Total nouveaux bâtiments

Investissement initial (planification et réalisation) 9,1 28,3 35,1 43,2 39,6 25,8 41,5 50,0 32,7 29,7 20,1 9,8

Financement à partir du budget OFCL existant -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Total besoin de financement supplémentaire (2018-2029): 316,9

Entretien 0,7 1,0 1,7 1,7 3,0 3,9 4,5 4,5 5,3 Modification 1,4 2,1 3,3 3,3 5,0 7,1 8,1 8,1 10,0 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 1,2 1,6 11,1 11,1 13,5 14,0 14,7 15,3 16,0 Direction des projets et exploitation des ouvrages OFCL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Total besoin de financement supplémentaire (AIF) 5,9 25,1 31,9 40,0 39,7 27,3 54,4 62,9 51,0 51,5 44,2 34,5 32,1