Progetto

partire dal 2024 un fabbisogno con incidenza sul finanziamento di circa 17 milioni di franchi

all’anno, che diventano 32 a partire dal 2030.

Il fabbisogno di nuovi investimenti comprovato nei piani direttivi concernenti lo sport di pre-

stazione e lo sport popolare riguarda soprattutto i settori superfici per la formazione e l’alle-

namento, aule, diagnostica delle prestazioni, rigenerazione, alloggi e postazioni ufficio. Am-

pliando e risanando le infrastrutture esistenti in modo da assicurare che siano usate per tutto

l’anno (calcio, nuoto, tennis) è possibile far sì che siano sfruttate meglio, soprattutto nei mesi

invernali.

La gestione di progetti edilizi e l’esercizio degli oggetti derivanti dalla realizzazione dei pro-

getti di nuove costruzioni comportano all’UFCL costi del personale aggiuntivi di circa 0,8 mi-

lioni di franchi all’anno.

2030 [in mio. fr.] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e anni successivi, per anno Priorità 2018-2023

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 9.1 28.3 35.1 43.2 39.6 25.8

Finanziamento dal preventivo UFCL esistente -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2018-2023): 157.1 (181.1-24 mio. fr.)

Mantenimento 0.7 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 Modifica 1.4 2.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 1.2 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Priorità 2024-2029

Investimento iniziale (pianificazione e realizzazione) 41.5 50.0 32.7 29.7 20.1 9.8

Finanziamento dal preventivo UFCL esistente -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2024-2029): 159.8 (183.8-24 mio. fr.)

Mantenimento 1.3 2.2 2.8 2.8 3.6 Modifica 1.7 3.8 4.8 4.8 6.7 Costi di esercizio supplementari (comprese spese UFCL) 8.5 8.5 10.9 11.4 12.1 12.7 13.4

TOTALE edifici di nuova costruzione

Investimento iniziale netto (pianificazione e realizzazione) 5.1 24.3 31.1 39.2 35.6 21.8 37.5 46.0 28.7 25.7 16.1 5.8

Totale ulteriore fabbisogno di investimenti (2018-2029): 316.9

Mantenimento edifici di nuova costruzione 0.7 1.0 1.7 1.7 3.0 3.9 4.5 4.5 5.3 Modifica edifici di nuova costruzione 1.4 2.1 3.3 3.3 5.0 7.1 8.1 8.1 10.0

Costi di esercizio supplementari edifici di nuova costruzione

(comprese spese UFCL) 1.2 1.6 11.1 11.1 13.5 14.0 14.7 15.3 16.0 Gestione di progetti edilizi ed esercizio degli oggetti UFCL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

TOTALE ulteriore fabbisogno di finanziamenti (if) 5.9 25.1 31.9 40.0 39.7 27.3 54.4 62.9 51.0 51.5 44.2 34.5 32.1