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5 Prioritäten 2018-2023

Überblick

Prioritäten 2018-2023 [in Mio. CHF] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ff Leistungsdiagnostik und Regeneration

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 1.8 1.8 10.9 10.9 11.0 11.0

Total Investitionen (2018-2023): 47.4

Unterhalt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 Veränderung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Zusätzlichen Betriebskosten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Ausbildungshalle

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 0.7 0.8 7.5 7.5 3.8 0.0

Total Investitionen (2018-2023): 20.3

Unterhalt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 Veränderung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 Zusätzlichen Betriebskosten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4

4. Bauetappe

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 6.6 14.0 13.9 13.9 0.0 0.0

Total Investitionen (2018-2023): 48.4

Unterhalt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 Veränderung 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4 Zusätzlichen Betriebskosten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Freibadüberdeckung, Vergrösserung Schwimmbecken und Aussengarderoben - 1. Etappe

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 0.0 1.3 1.3 9.4 10.0 0.0

Total Investitionen (2018-2023): 22.0

Unterhalt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Veränderung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Zusätzlichen Betriebskosten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 TOTAL exkl. NSSZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 9.1 17.9 33.6 41.7 24.8 11.0

Total Investitionen (2018-2023): 138.1

Unterhalt Neubauten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.7 Veränderung Neubauten 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 3.3 Zusätzlichen Betriebskosten Neubauten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 2.6

Nationales Schneesportzentrum - 1. Etappe

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 0.0 10.4 1.5 1.5 14.8 14.8

Total Investitionen (2018-2023): 43.0

Unterhalt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Veränderung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Zusätzlichen Betriebskosten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

TOTAL inkl. NSSZ

Erstinvestition (Planung und Realisierung) 9.1 28.3 35.1 43.2 39.6 25.8

Finanzierung aus bestehendem Voranschlag BBL -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0

Total Investitionen (2018-2023): 157.1

Unterhalt Neubauten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.7 Veränderung Neubauten 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 3.3 Zusätzlichen Betriebskosten Neubauten (inkl. BBL) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 11.1 Bauprojektleitung und Objektbetrieb BBL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

TOTAL zusätzlicher Finanzierungsbedarf (fw) 5.9 25.1 31.9 40.0 39.7 27.3 16.9