Rapporto esplicativo

Allegato 1

Stima delle spese di sviluppo e gestione dei sistemi d’informazione

# Progetto 2024 2025 2026 2027 2020segg. Totale Sviluppo = anni-

(dal 2024) persona; gestione = ETP p.a.

1 DIGOMO (impl. modello governance TID)

2 MOSAR

Sviluppo – spese est. 209'000 179'000 59'000 9'000 - 456'000

Sviluppo – spese int. 1'170'000 1'170'000 720'000 720'000 - 3'780'000 21.0

2.5 Totale sviluppo 1'379'000 1'349'000 779'000 729'000 - 4'236'000

Gestione – spese est. 32'150 64'300 64'300 64'300 64'300 289'350

Gestione – spese int. - 175'000 216'000 156'000 156'000 703'000 0.9

2.6 Totale gestione 32'150 239'300 280'300 220'300 220'300 992'350

3 Digitalizzazione IPG / N-APG

Sviluppo – spese est. 215'535 329'150 386'050 - - 930'735

Sviluppo – spese int. 1'090'000 1'193'000 941'000 - - 3'224'000 17.9

3.5 Totale sviluppo 1'305'535 1'522'150 1'327'050 - - 4'154'735

Gestione – spese est. - - - 85'000 170'000 255'000

Gestione – spese int. - - - 571'200 1'142'400 1'713'600 6.3

3.6 Totale gestione - - - 656'200 1'312'400 1'968'600

4 E-SOP (Piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali)

Sviluppo – spese est. 200'000 1'140'000 1'340'000 890'000 - 3'570'000

Sviluppo – spese int. 700'000 1'110'000 1'110'000 1'110'000 - 4'030'000 22.4

4.5 Totale sviluppo 900'000 2'250'000 2'450'000 2'000'000 - 7'600'000

Gestione – spese est. - - - - 228'000 228'000

Gestione – spese int. - - - - 1'292'000 1'292'000 7.2

4.6 Totale gestione - - - - 1'520'000 1'520'000

5 eStatus

Entwicklung ext. Kosten - - 100'000 - - 100'000

Entwicklung int. Kosten - 100'000 200'000 200'000 - 500'000

5.5 Totale sviluppo - 100'000 300'000 200'000 - 600'000 3.3

Betrieb ext. Kosten - - - 15'000 15'000 30'000

Betrieb int. Kosten - - - 85'000 85'000 170'000

5.6 Totale gestione - - - 100'000 100'000 200'000 0.5

6 Implementazione API 1° pilastro/AFam

7 Strategia dei dati UFAS / BG 1° pilastro

Sviluppo – spese est. 140'000 640'000 500'000 250'000 - 1'530'000

Sviluppo – spese int. 90'000 500'000 500'000 250'000 - 1'340'000 7.4

7.5 Totale sviluppo 230'000 1'140'000 1'000'000 500'000 - 2'870'000

Gestione – spese est. 55'000 55'000 55'000 85'000 85'000 335'000

Gestione – spese int. - - - 170'000 170'000 340'000 0.9

7.6 Totale gestione 55'000 55'000 55'000 255'000 255'000 675'000

8 DIKOS

9 Integrazione applicazioni esistenti

10 Basi tecniche

Riepilogo 2024 2025 2026 2027 2028ff Total ab 2024

Sviluppo – spese est. 764'535 2'288'150 2'385'050 1'149'000 - 6'586'735 Sviluppo – spese int. 3'050'000 4'073'000 3'471'000 2'280'000 - 12'874'000 72.1

Totale sviluppo 3'814'535 6'361'150 5'856'050 3'429'000 - 19'460'735

Gestione – spese est. 87'150 119'300 119'300 249'300 562'300 1'137'350 Gestione – spese int. - 175'000 216'000 982'200 2'845'400 4'218'600 15.8 Totale gestione 87'150 294'300 335'300 1'231'500 3'407'700 5'355'950 Totale sviluppo 3'814'535 6'361'150 5'856'050 3'429'000 - 19'460'735 Totale gestione 87'150 294'300 335'300 1'231'500 3'407'700 5'355'950