Erläuternder Bericht

Ausgaben Phase I Phase II Phase III Total Budget in Fr. 1‘000 Vorbereitung Applicant Candidate

Personal 1 115 6 430 7 582 15 128

Kongresse, - 1 522 3 023 4 545 Seminare,

Reisen

Betriebs- 1 198 1 623 1 039 3 860 ausgaben

Sport, Spiele 1 340 2 800 1 361 5 500 und Technik

Kandidatur- - - 1 470 1 470 unterlagen

IOC - 143 475618

NIV-Prozess 273 1 827 800 2 900 Politische - 272 318590

Führung

Marketing, 1 162 5 930 3 960 11 052 Kommunika-

tion

Kampagne 339 3 911 5 588 9 838 In-/Ausland

Reserve - 2 250 2 250 4 500

Total Budget 5 427 26 707 27 866 60 000

Die Personalausgaben betragen rund einen Viertel des Gesamtbudgets. Sie wurden aufgrund marktüblicher Standards bemessen. Um den Bedürfnissen in den verschiedenen Phasen der Kandidatur gerecht zu werden, ist eine schrittweise Erhöhung der Vollzeitangestellten vorgesehen. Im Durchschnitt werden etwa rund 40 Personen für das Projekt tätig sein.

Die Position Kongresse, Seminare und Reisen beinhaltet sowohl kontinentale als auch interkontinentale Reisen. Die Reisetätigkeit ist Ausfluss der gewählten Dialogstrategie im Rahmen der Kampagnenplanung. Berücksichtigt sind sodann die Ausgaben für offizielle Besuche des IOC oder internationaler Delegationen sowie weitere Ausgaben für die Teilnahme von Mitarbeitern an Seminaren, Kongressen und "Observer Programs".

Die Betriebsausgaben beinhalten alle bürobezogenen operativen und laufenden Ausgaben, wie Telefonsystem, Büromöbel, Computer, Mobiltelefone, Büromiete, usw. Darin enthalten sind Ausgaben für externe Beratungsdienstleistungen, welche das operative Management im Rahmen der Kandidatur unterstützen.

Der Bereich Sport, Spiele und Technik umfasst den ganzen Bereich der externen Unterstützung, welche für die technischen Abklärungen im Hinblick auf die Einrei-