Projet

6. Priorités 2024-2029

Vue d’ensemble

2030 ss.

Priorités 2024-2029 [en millions de francs] 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (par an)

Salle de sport avec installation pour les sports de combat et installation de tir

Investissement initial (planification et réalisation) 1,9 8,6 8,6 4,3

Total investissements (2024-2029): 23,4

Entretien 0,3 Modification 0,8 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,2 0,5

Bâtiments d’hébergement à Macolin

Investissement initial (planification et réalisation) 2,3 8,8 8,8 3,0

Total investissements (2024-2029): 22,9

Entretien 0,3 0,3 0,3 Modification 0,5 0,5 0,5 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,4 0,5 0,5 0,5

Couverture des piscines en plein air, agrandissement des bassins et des vestiaires extérieurs (2e étape)

Investissement initial (planification et réalisation) 15,0 15,0 10,4

Total investissements (2024-2029): 40,4

Entretien 0,9 0,9 0,9 0,9 Modification 2,1 2,1 2,1 2,1 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,2 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Bâtiments d'hébergement à Tenero

Investissement initial (planification et réalisation) 4,2 4,2 6,6 6,6

Total investissements (2024-2029): 21,6

Entretien 0,3 0,3 0,3 Modification 0,5 0,5 0,5 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,6 0,6 0,6

Rénovation du bâtiment Naviglio

Investissement initial (planification et réalisation) 5,0 11,5 11,5 5,5

Total investissements (2024-2029): 33,5

Entretien 0,5 Modification 1,1 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,4 0,8

Total sans CNSN

Investissement initial (planification et réalisation) 21,5 28,0 32,7 29,7 20,1 9,8

Total investissements (2024-2029): 141,8

Entretien 0,9 1,5 1,5 2,3 Modification 2,1 3,1 3,1 5,0 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 0,2 0,2 0,6 1,1 1,8 2,4 3,1

Centre national de sports de neige (2e étape)

Investissement initial (planification et réalisation) 20,0 22,0

Total investissements (2024-2029): 42,0

Entretien 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Modification 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 8,5 8,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Total avec CNSN

Investissement initial (planification et réalisation) 41,5 50,0 32,7 29,7 20,1 9,8

Financement provenant du crédit OFCL (bâtiments civils) -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Total investissements (2024-2029): 159,8

Entretien 1,3 2,2 2,8 2,8 3,6 Modification 1,7 3,8 4,8 4,8 6,7 Frais d’exploitation suppl. (y. c. OFCL) 8,7 8,7 11,1 11,6 12,3 12,9 13,6 Direction des projets et exploitation des ouvrages OFCL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Besoin de financement supplémentaire provenant des nouveaux bâtiments 2018-2023

Nouveaux bâtiments 2018-2023 (sans les composantes 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 CNSN, piscine, OFCL)

Total besoin de financement supplémentaire (AIF) 54,4 62,9 51,0 51,5 44,2 34,5 32,1