Rapporto esplicativo

ƒ Arbeitstage pro Jahr: 214

ƒ Arbeitsstunden pro Woche: 42

ƒ Arbeitsstunden pro Tag: 8,4

ƒ Brutto-Jahresarbeitszeit: 107.856 Min.

ƒ Standard-Produktivität: 90%

ƒ Netto-Jahresarbeitszeit: 97.070 Min. (abgerundet; exakt: 97.070,4 Min.)

ƒ Kostensatz: Fr. 0,80 (genau: Fr. 0,8035)

Hilfskräfte:

ƒ Referenzwert: Fr. 68.000,- (eine Überprüfung auf Basis von Daten einer Laborkette in der Schweiz hat diesen Referenzwert auf Ebene Kuriere bestätigt)

ƒ Arbeitstage pro Jahr: 214

ƒ Arbeitsstunden pro Woche: 42

ƒ Arbeitsstunden pro Tag: 8,4

ƒ Brutto-Jahresarbeitszeit: 107.856 Min.

ƒ Standard-Produktivität: 90%

ƒ Netto-Jahresarbeitszeit: 97.070 Min. (abgerundet; exakt: 97.070,4 Min.)

ƒ Kostensatz: Fr. 0,70 (genau: Fr. 0,7005)

Diese Personalkategorien spielen lediglich im Overhead, d.h. bei der Auftrags-Taxe, eine Rolle.

2. Labor-Infrastruktur und Investitionen: Jahres-Betriebsdauer:

ƒ Betriebstage pro Jahr: 250 (analog zur Festlegung bei INFRA)

ƒ Betriebszeit pro Tag: 07:00 bis 19:00 Uhr (davor bzw. danach gilt der Nachtzuschlag)

ƒ Betriebsdauer pro Tag: 12 Stunden bzw. 720 Min.

ƒ Brutto-Betriebsdauer pro Jahr: 180.000 Min.

Die Netto-Betriebsdauer pro Jahr ist von der Auslastung abhängig, welche im Kernmodul nach Subclustern bzw. Analysengruppen normativ entsprechend einem realistischen, auf Wirtschaftlichkeit abzielenden Jahresvolumen (auf Basis der Expertenvoten) festgelegt wurde.

Die Nutzungsdauer wurde analog INFRA als normatives Kostenmodell ausgelegt und gestaltet sich wie folgt:

ƒ Stark informatiklastige Labortechnik (z.B. vollautomatisierte Analysegeräte im Corelab): 6

Jahre

ƒ Sonstige, kurzlebige Labortechnik (z.B. teilautomatisierte Analysegeräte im Outer-Corelab): 8

Jahre

ƒ Langlebige Labortechnik (z.B. Zentrifugen, Archive, Sicherheitswerkbänke, Mikroskope): 12

Jahre

Auslastung technischer Apparaturen und Laborgeräte:

Die Auslastung wurde normativ (auf Basis der Expertenangaben) in folgenden Stufen festgelegt:

ƒ Standzeit-Klasse: 0% (= Auslastung: 100%)

ƒ Standzeit-Klasse: 10% (= Auslastung: 90%)

ƒ Standzeit-Klasse: 20% (= Auslastung: 80%)

ƒ Standzeit-Klasse: 40% (= Auslastung: 60%)

ƒ Standzeit-Klasse: 60% (= Auslastung: 40%)

Die Standzeiten, die hilfsweise für die Auslastung herangezogen werden, umfassen (a) die wartungs- bzw. reparaturbedingten Standzeiten sowie (b) die auslastungsbedingten Standzeiten. Beide werden in einem Wert zusammengefasst. Die Mindest-Auslastung beträgt 40%.

Die Wartungskosten wurden normativ nach folgenden Kostenklassen in Abhängigkeit vom Investitionsvolumen (= Anschaffungswert) festgelegt:

ƒ Wartungskosten-Klasse: 0%

ƒ Wartungskosten-Klasse: 2%

ƒ Wartungskosten-Klasse: 4%

ƒ Wartungskosten-Klasse: 8%