Projet

seul moyen pour le MNS de développer ses activités à moyen terme et d’entreprendre des projets tournés vers l’avenir.

Pour ne parler que du coût salarial, les charges de personnel passeront de 16,5 millions de francs en 2012 à 17,3 millions de francs en 2015, renchérissement compris. Pour la période budgétaire 2012 à 2015, les charges de personnel devraient avoisiner 67,6 millions de francs au total, soit une moyenne annuelle de 16,9 millions de francs. Les charges de fonctionnement et les charges d’exploitation se chiffrent à 12,5 millions de francs pour 2012. En tenant compte du renchérissement, le budget des charges de fonctionnement et des charges d’exploitation s’élève à 51,2 millions de francs pour la période budgétaire 2012 à 2015, soit 12,8 millions de francs par an en moyenne.

Avant d’accéder à son nouveau statut juridique en 2009, le groupe de musées coûtait 28,5 millions de francs à la Confédération ; un an après l’autonomisation, ce coût passait à 26,5 millions de francs puis à 25,9 millions de francs en 2011. Pour la période budgétaire 2012 à 2015, la contribution fédérale s’établira à 25,2 millions de francs (voir infra). La diminution des contributions s’explique par la baisse du crédit du personnel au moment de l’externalisation, des dépenses de biens et services uniques pour le réaménagement du Musée national et par le programme de consolidation de la Confédération à partir de 2011.

Comparaison avec le budget 2011

La contribution de la Confédération au MNS se monte à 25,9 millions de francs en 2011.

Tableau synoptique des aides financières allouées en vertu de la loi sur les musées et les collections (en millions de francs, arrondies, cf. ch. 3).

2012 2013 2014 2015 2012–2015

Contribution de la Confédé- 25,2 25,7 26,1 26,5 103,5 ration au MNS

3 Aperçu des finances

Le tableau suivant donne un aperçu des plafonds des dépenses cumulés des différents domaines d’encouragement. Afin de faciliter la lisibilité du présent message, les crédits sont arrondis à la centaine de milliers de francs. Cela peut parfois donner l’impression que les montants additionnés sont erronés. Les montants exacts concernant l’ensemble de la période de financement figurent dans les projets d’arrêté de financement.