Erläuternder Bericht

Kapitel in

Dep. Massnahme 2011 20122013

Botschaft

UVEK 323.7 389.1 285.4

Kompensation vorgezogener Investitionen 127.3 127.3 - 1.2.3.1

Teuerungskorrektur 164.1 164.1 164.1 2.2.1

Massnahmen im Eigenbereich 9.3 11.6 13.9

davon Personal 2.6 2.6 5.1 2.2.23 davon Beratungsaufwand 4.2 4.3 4.3 2.2.24 davon Informatik 2.5 2.7 2.4 2.2.25 davon Übriger Sach- und Betriebsaufwand 0.0 2.0 2.0 2.2.26

Massnahmen der Aufgabenüberprüfung

Etappierung Nationalstrassenbau - 0.0 20.0 2.2.16 Regionaler Personenverkehr - 23.0 24.0 2.2.17 Güterverkehr 15.0 15.0 15.0 2.2.18 Umweltschutz 8.0 15.0 15.0 2.2.19 Abgeltung der Zeitungstransporte - 20.0 20.0 2.2.28 Radion und Fernsehen: Bundesbeiträge zur

Finanzierung von Swissinfo 0.0 13.2 13.4 2.2.29

Querschnittsmassnahmen im Eigenbereich 72.7 90.3 93.0

Personal 55.0 55.0 55.0 2.2.23 Informatik 17.7 35.3 38.0 2.2.25

Entlastungen bei den Passivzinsen 300.0 150.0 150.0 1.2.3.5 Einnahmenseitige Entlastungen 110.1 109.1 94.5 2.4

davon Erlös aus Verkauf von

Botschaftsgebäuden 2.1 2.1 15.5 2.2.3

Entlastungswirkung Bund total 1'598.1 1'602.0 1'536.8

Diese Zahlen sind vorläufiger Natur und dürften in der Botschaft etwas tiefer liegen. Der Grund dafür besteht darin, dass Übererfüllungen bei den Massnahmen der AÜP weder bei der Teuerungskorrektur noch bei den Massnahmen im Eigenbereich berücksichtigt worden sind. Dies wird erst in Kenntnis der Budgeteingaben der Departemente und der endgültigen Entscheide zum KOP 11/13 möglich sein.