Vorlage

4.2.2 Zahlungsrahmen Pro Helvetia in der Kulturbotschaft 2021–2024

Übersicht über die Beiträge

gestützt auf die Artikel 11, 16 Absatz 2 Buchstabe b und 19–21 KFG (in Mio. Fr., gerundet)

(2020) 2021 2022 2023 2024 2021–2024

Nachwuchs- und Werkförderung* (5,8) 6,0 6,4 6,7 7,0 26,1 Verbreitung, Kulturaustausch und Promotion (7,0) 7,1 7,6 8,4 9,0 32,1 Inland**

Verbreitung, Kulturaustausch und Promotion (11,7) 11,1 11,3 11,5 11,9 45,8 Ausland***

8

Aussenstellen (inkl. Personal- und Betriebs- (9,2) 8,4 8,6 8,6 8,7 34,3 kosten)****

Personal- und Sachkosten Inland (8,9) 10,4 10,6 10,8 11,1 42,9

Zahlungsrahmen Pro Helvetia (42,6) 43,0 44,5 46,1 47,7 181,3

* inkl. Übersetzungsförderung (Anteil Nachwuchs und Werkförderung), Kultur & Wirtschaft (Anteil Nachwuchs und Werkförderung), Systematische Förderung von Kreation und Innovation

** inkl. Übersetzungsförderung (Anteil Inland), Kulturvermittlung, Kultur & Wirtschaft (Anteil Inland), Interkulturelle Gesellschaft, Chancengleichheit von Frauen und Männern im Kulturbereich

*** inkl. Übersetzungsförderung (Anteil Ausland) und Kultur & Wirtschaft (Anteil Ausland)

**** Im Vergleich zu KB 2016-2020 ohne Kultur & Wirtschaft und Interkulturelle Gesellschaft; ebenso hier keine anteiligen Personalkosten Schweiz zur Führung der Aussenstellen ausgewiesen.

4.3 Schweizerisches Nationalmuseum

Das SNM erhält zur Erfüllung seiner Aufgaben jährliche Bundesbeiträge gestützt auf Artikel 17 MSG. Das SNM zeichnet sich in seiner Leistungserbringung durch betriebswirtschaftliches Handeln und Ergebnisverantwortung aus und unterhält hierzu geeignete Kontroll- und Steuerungsprozesse. Durch die Erhöhung der Besucherfrequenzen, die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten, Verpachtung und Verkäufe sowie die Nutzung der Leistungsfähigkeit des Sammlungszentrums vermag das SNM die eigene Wirtschaftlichkeit stetig zu erhöhen.

Zu den zentralen Zielsetzungen der Botschaftsperiode 2016–2020 gehörte die Eröffnung des Neubaus am Standort Zürich. Die Museumserweiterung und die Sanierung der Kunstgewerbeschul- und Hofflügel wurde im Sommer 2016 rechtzeitig fertiggestellt und schlossen unter dem veranschlagten Kostenrahmen ab. Die erforderlichen Betriebsmittel für die bauliche Erweiterung standen dem Museum jedoch nicht vollumfänglich zur Verfügung, sondern wurde in der laufenden Periode um insgesamt 6,5 Millionen Franken gekürzt (Teuerungsanpassung). Zur Sicherstellung einer nachhaltigen und gesamtheitlichen Museumsarbeit an allen vier Häusern des Schweizerischen Nationalmuseums sieht die Vorlage einen teilweisen Ausgleich der erfolgten Anpassungen vor..

Unter Berücksichtigung der Lohnmassnahmen einschliesslich Teuerung werden die Personalkosten von 23,75 Millionen Franken im Jahr 2021 auf 24,48 Millionen Franken im Jahr 2024 ansteigen. In der Budgetperiode 2021–2024 ist mit insgesamt 96,47 Millionen Franken Personalkosten zu rechnen, das heisst durchschnittlich 24,12 Millionen Franken pro Jahr. Die Sach- und Betriebskosten betragen 2021 13,75 Millionen Franken. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Teuerung sind für die Sach- und Betriebskosten in der Förderperiode 2021– 2024 insgesamt 55,91 Millionen Franken veranschlagt, das heisst durchschnittlich 13,98 Millionen Franken pro Jahr. Die genannten Angaben basieren auf Hochrechnungen von Mitte 2018.

Übersicht über die Beiträge an das Nationalmuseum

gestützt auf Artikel 17 MSG (in Mio. Fr., gerundet)

(2020) 2021 2022 2023 2024 2021–2024

Zahlungsrahmen SNM (31,7) 32,0 33,1 34,,3 35,5 135,0

4.4 Finanzen im Überblick

In der folgenden Tabelle sind die beantragten Zahlungsrahmen und Verpflichtungskredite (Rahmenkredit Baukultur) zusammengefasst dargestellt.

Kredit (2020) 2021 2022 2023 2024 2021–2024

Zahlungsrahmen KFG (34,1) 33,4 35,7 38,0 39,6 146,7 Zahlungsrahmen Film (51,5) 52,1 52,6 53,1 53,6 211,4

Zahlungsrahmen Kulturgütertransfer (0,8) 0,8 0,8 0,8 0,8 3,1

Rahmenkredit Baukultur (24,9) 25,2 25,9 26,7 27,5 105,3

Zahlungsrahmen Sprachen und Verständigung (14,5) 15,2 16,3 18,0 20,1 69,6 Zahlungsrahmen Schweizerschulen im Ausland (21,4) 22,1 22,5 22,8 23,0 90,4

Zahlungsrahmen Pro Helvetia (42,6) 43,0 44,5 46,1 47,7 181,3