Erläuternder Bericht

Reduktion der Standards von Dienstleistungen, die nicht direkt im Zusammenhang mit den Wettkämpfen und den Athletinnen und Athleten stehen.

Das vom Verein ermittelte OCOG-Budget der OPWS 2038 beläuft sich derzeit auf 2,2 Milliarden Franken. In diesen Werten ist eine Teuerung von heute bis ins Jahr 2038 im Umfang von jährlich 1 - 1,5 Prozent eingerechnet. Die Werte gewisser Ausgabenpositionen, wie beispielswiese Unterkunft, Verpflegung, Sicherheit und Transport, konnten auf Basis der zu beschaffenden Leistungen (Volumen) und entsprechender Preise rechnerisch ermittelt werden. Die Werte anderer Positionen, wie zum Beispiel für Technologie und Zeremonien, wurden anhand von Erfahrungswerten aus vergangenen und bevorstehenden OPWS abgeleitet. Sämtliche Aufwand- und Ertragspositionen des OCOG-Budgets wurden durch Benchmark-Vergleiche validiert.

Das OCOG-Budget OPWS 2038 wurde durch ein ausgewiesenes Expertenteam mit grosser Erfahrung im Zusammenhang mit der Austragung und Finanzierung von Olympischen und Paralympischen Spielen ermittelt und dokumentiert. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass sich bei der weiteren Planung und Organisation des Projekts über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren noch wesentliche Veränderungen innerhalb der einzelnen Budgetpositionen ergeben können. Nicht verändern sollen sich die für das Projekt budgetierten Gesamtkosten.

3.6.1.1 Ausgaben

Die Ausgabenseite des OCOG-Budgets setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgaben in Mio. Fr. (Stand 2038)

Tabelle 1: Erwartete Ausgaben OCOG-Budget Games Services & Operations565

Technologie393

Personalmanagement373

Venue-Infrastruktur331

Zeremonien/Kultur und Kommunikation138

Unternehmensverwaltung, Governance & Legacy93

Übrige Ausgaben122

Reserve200

Total 2`215

Über die Hälfte der Ausgaben im OCOG-Budget betreffen die operativen Leistungen für Athletinnen und Athleten, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Austragungsstätten. Die grösste Ausgabenposition im Durchführungsbudget ist der Bereich «Games Services & Operations», welcher Ausgaben u.a. für die Unterkunft, Verpflegung, Sicherheit innerhalb der Austragungsstätten und Transport beinhaltet. Auch Kosten für medizinische Dienstleistungen (z. B. Anti-Doping) und Logistik sind darin enthalten.

Die Kosten für die Technologie machen mit 393 Millionen Franken die zweitgrösste Ausgabenposition im Budget aus und umfassen die Bereitstellung und Nutzung der Infrastrukturen im Bereich der Informatik, der Telekommunikation und des Internets.