Rapporto esplicativo

Qui di seguito le voci di spesa in dettaglio:

Costi Fase I Fase II Fase III Bilancio totale in Fr. 1 000 Preparazione Applicant Candidate

Personale 1 115 6 430 7 582 15 128

Congressi, - 1 522 3 023 4 545

seminari e

viaggi

Spese di 1 198 1 623 1 039 3 860

gestione

Sport, Giochi 1 340 2 800 1 361 5 500

e tecnica

Documenta- - - 1 470 1 470

zione per la

candidatura

CIO - 143 475618

Processo SIE 273 1 827 800 2 900 Gestione - 272 318590

politica

Marketing, 1 162 5 930 3 960 11 052

comunicazio-

ne

Campagna in 339 3 911 5 588 9 838

Svizzera e

all’estero

Riserva - 2 250 2 250 4 500

Bilancio 5 427 26 707 27 866 60 000

totale

I costi per il personale ammontano a un quarto del bilancio totale e sono stati calcolati in base agli standard medi del mercato. Per poter far fronte alle esigenze nelle diverse fasi della candidatura è previsto un aumento progressivo del personale a tempo pieno. In media saranno impegnate nel progetto 40 persone.

La voce di spesa «Congressi, seminari e viaggi» include i viaggi in Europa e nel resto del mondo. I viaggi sono il risultato della strategia del dialogo scelta nel quadro della pianificazione della campagna. Vi sono incluse sia le spese per le visite ufficiali del CIO o di delegazioni internazionali che quelle per la partecipazione dei collaboratori a seminari, congressi e ai cosiddetti «Observer Programs».

Le spese di gestione includono tutte le spese operative e correnti degli uffici: telefono, mobili, computer, telefoni cellulari, affitto di locali da ufficio, etc. Sono incluse le spese per i servizi esterni di consulenza a sostegno della gestione operativa nel quadro della candidatura.