Rapport explicatif

budgétaires pourront encore subir des modifications importantes au cours des dix prochaines années de planification et d’organisation du projet. Le budget, lui, ne doit en revanche plus être modifié.

3.6.1.1 Dépenses

Le budget COJO prévoit les dépenses suivantes:

Dépenses en millions de francs (état: 2038)

Tableau 1: Dépenses prévues par le budget COJO Services associés et opérations565

Technologie393

Gestion du personnel373

Infrastructure événementielle331

Cérémonies / culture et communication138

Gestion d’entreprise, gouvernance et héritage 93122 Autres dépenses200

Réserve Total2215

Plus de la moitié des dépenses prévues par le budget COJO concernent les prestations opérationnelles pour les athlètes, le public et les sites hôtes. Le poste de dépense le plus élevé du budget de mise en œuvre est celui du domaine «services associés et opérations», qui inclut entre autres les dépenses liées à l’hébergement, à la restauration, à la sécurité au sein des sites hôtes, au transport, aux prestations de service médicales (p. ex. lutte contre le dopage) et à la logistique.

Les coûts technologiques représentent le deuxième plus important poste de dépense, avec 393 millions de francs, et comprennent la mise à disposition et l’utilisation des infrastructures informatiques, de télécommunication et Internet.

Sur la base d’une analyse détaillée de tous les sites de compétition prévus et de sites supplémentaires, menée par des experts externes, les dépenses liées à l’infrastructure temporaire (p. ex. patinoire temporaire pour le patinage de vitesse, tribunes) s’élèvent à 267 millions de francs.

La tenue du programme culturel et des cérémonies (ouverture et clôture incluses) ainsi que les mesures de communication représentent 138 millions de francs.

Le budget prévoit 93 millions de francs pour la gestion d’entreprise (p. ex. coûts de location et d’exploitation pour les bureaux et l’administration, planification et gestion de projet), ainsi que pour les mesures dans le domaine de la réduction des émissions (compensation des émissions de CO₂ et projets de réduction des émissions globales) et le lancement de projets liés à l’héritage.

Les «autres dépenses» concernent des licences et des émoluments administratifs à verser au CIO.