Erläuternder Bericht

des Betriebs und Unterhalts genau strukturiert wird, wie hoch das Volumen der Beschaffung von Betrieb und Unterhalt ist und inwieweit dieser Betrag in den Verpflichtungskredit einzuberechnen ist.

Die Eigenleistungen der Bundesverwaltung (in Form von Personalkosten) betragen 1,1 Millionen Franken pro Jahr.

Die Gesamtausgaben für den Bund belaufen sich bis zum Projektende zusammen mit den Betriebskosten bis Ende 2030 auf 58,4 Millionen Franken. Sowohl die Investitionen als auch der Betrieb können voraussichtlich nicht vollständig mit den bestehenden Mitteln des EFD (EZV) finanziert werden. Im Hinblick auf die Erarbeitung der Botschaft werden die Gesamtausgaben und deren Aufteilung auf die Anlagenbeschaffung bzw. auf deren Betrieb und Unterhalt nochmals überprüft, namentlich auch vor dem Hintergrund der Nutzung von Synergiepotentialen zwischen der Erhöhung der Stromautonomie der öffentlichen Mobilfunknetze und des Polycomnetzes an geteilten Standorten (vgl. Ziff. 1.3.1).

Gesamtausgaben für die Sendeanlagen des Bundes in Millionen Franken in Mio. CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total Gesamtausgaben 13.1 12.3 13.3 7.6 3.1 3.1 3.1 3.1 58.4 Investitionen 11.5 10.2 10.2 4.5 36.5

Beschaffung und

Installation Netzer- 4 7 7 321

satzanlagen (210)

Beschaffung und

Installation Batterie- 1.2 1.2 systeme (40)

Beschaffung mobile

1.8 1.8 Systeme (70)

Beschaffungen

11

Logistik

Projektmanagement 0.9 0.9 0.9 0.5 3.2 Reserven für

Kostenungenauig- 1.8 1.6 1.6 0.7 5.7 keiten (20 %)

Mehrwertsteuer

0.8 0.8 0.8 0.2 2.6 (7,7 %)

Aufwand Betrieb

0.5 1 2 2 2 2 2 2 13.5 und Unterhalt Eigenleistungen 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8.4

Personal bestehend

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.86

(5 FTE)

zusätzlicher Perso-

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4 nalbedarf (2 FTE)

4.2 Personelle Auswirkungen

Damit das Projekt innerhalb der zeitlichen, finanziellen und qualitativen Vorgaben realisiert und der landesweite Betrieb sichergestellt werden kann, sind im Endausbau voraussichtlich zwei FTE (0,3 Millionen Franken jährlich) erforderlich. Das heute dafür eingesetzte Personal ist mit dem Betrieb von Polycom ausgelastet. Um den Betrieb der zusätzlichen Systeme zur Erhöhung der Stromautonomie sowie das