Rapporto esplicativo

Si rimanda anche al numero 6.1.2.4 per una visione d’insieme del fabbisogno finanziario della NADIM nel quadro della MODI.

Le stime si basano su un’estrapolazione dei costi del CSIC nella sua forma attuale. I costi d’esercizio sono correlati all’entità dei compiti e delle applicazioni.

Come indicato al numero 4.1.9, la gestione della NADIM da parte dell’EDM nei primi dieci anni d’esercizio richiede un ampio finanziamento dei costi non coperti, da attuare da parte della Confederazione sotto forma di indennità. La possibilità di ottenere risorse supplementari attraverso contributi degli utenti, sotto forma di emolumenti, è prevista solo in presenza di un onere eccessivo per il sistema. Anche l’ottenimento di mezzi di terzi tramite prestazioni commerciali o altri contributi di terzi è possibile solo in misura limitata, senza mettere in discussione il divieto legale di concorrenza o l’indipendenza dell’EDM. Con il rapporto sulla verifica dell’efficacia di cui all’articolo 11 si presenterà al Parlamento una proposta di finanziamento al termine dei primi dieci anni d’esercizio. Sulla base degli sviluppi intervenuti nel frattempo, il Parlamento potrà decidere se e in quale ambito i contributi degli utenti andranno aumentati rispettivamente se andranno mantenute le indennità (cfr. n. 4.1.9 e 5).

Data la stretta correlazione con le infrastrutture di trasporto fisiche (ferrovie e strade), anche negli agglomerati, per il finanziamento dei componenti della MODI gestiti nel quadro dell’istituto federale, in particolare la NADIM, si potrebbero eventualmente considerare oltre al bilancio federale generale anche i fondi speciali pertinenti. Con i lavori relativi al messaggio saranno approfondite e dettagliate le modalità di finanziamento interne alla Confederazione.

6.1.1.3 Costi relativi a gestione e sviluppo della Rete dei trasporti CH

La Rete dei trasporti CH si basa in ampia misura su insiemi di dati esistenti e già gestiti riguardanti le infrastrutture di trasporto e la mobilità. Con un onere supplementare contenuto si ottiene un significativo valore aggiunto. La Rete dei trasporti CH sarà creata e sviluppata (investimenti inclusi) a partire dal 2023 sotto la guida di swisstopo in linea con il piano di realizzazione sulla base del diritto vigente (cfr. n. 4.1.7).

Per lo sviluppo e la gestione della Rete dei trasporti CH (cfr. n. 4.1.7) nell’ambito della MODI, il fabbisogno finanziario è stimato a circa 6 milioni di franchi all’anno; la cifra si compone principalmente di costi per il personale e costi per beni e servizi nonché, in misura minima, di costi di investimento. Tale stima comprende, in particolare, i dati, gli sviluppi, i costi delle infrastrutture e delle licenze, le misure di marketing e di comunicazione, ma anche il finanziamento di compiti decentralizzati (gestione dei dati e assistenza specialistica ai fornitori di dati, p. es. i Cantoni) necessari per la gestione operativa dei compiti fondamentali ovvero per la manutenzione di un insieme di dati di base, oltre che il fabbisogno finanziario riguardante la gestione centrale. Si prevede che i costi d’esercizio aumenteranno nel tempo con l’aggiunta di ulteriori compiti e applicazioni.

I costi per la Rete dei trasporti CH sono a carico della Confederazione. Si rimanda inoltre alla panoramica dei costi e degli aspetti finanziari della MODI al numero 6.1.2.4.

6.1.1.4 Costi relativi a eventuali altri componenti e compiti nell’ambito della MODI

Per quanto riguarda la gestione di ulteriori elementi della MODI, che il Consiglio federale dovrà all’occorrenza determinare (cfr.

n. 4.1.4), bisognerebbe accertare il corrispondente fabbisogno finanziario e di risorse. Tale fabbisogno dipenderebbe in larga misura dall’entità, dalla complessità e dal livello di sviluppo del nuovo componente della MODI.

Condizione importante è che la base legale consenta, anche sotto il profilo del finanziamento, di assumere se necessario la gestione di ulteriori componenti e compiti su mandato del Consiglio federale. Se del caso, il Parlamento potrebbe assumere un ruolo di controllo nel contesto delle deliberazioni sul bilancio di previsione. In questo modo, con un onere proporzionato si potrebbe garantire un potenziamento della MODI in forma continuativa e secondo le precise esigenze.

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

6.1.2.1 Fabbisogno di personale per la NADIM

Tenuto conto dell’esperienza del servizio GS SKI e del fatto che la NADIM dovrebbe rivelarsi più complessa rispetto all’onere attualmente richiesto per il CSIC, le stime iniziali indicano la necessità di circa 45 posti di lavoro a tempo pieno da finanziare con i mezzi menzionati al numero 6.1.1.2. Tali risorse coprono, in particolare, la gestione operativa e delle applicazioni, la gestione della qualità / assistenza, l’architettura e la standardizzazione, lo sviluppo di software, nuovi collegamenti / progetti e registrazione/preparazione di dati.

6.1.2.2 Fabbisogno di personale per la Rete dei trasporti CH

Per l’adempimento dei compiti di cui al numero 4.1.7 ovvero per la gestione della Rete dei trasporti CH si stima un fabbisogno di personale di circa 15 posti a tempo pieno presso l’organizzazione di gestione centrale (presumibilmente swisstopo). Tali risorse coprono in particolare la direzione, l’esercizio del sistema, l’assistenza specialistica, la manutenzione, l’amministrazione specialistica, la gestione dei dati e la garanzia della qualità. Al fine di consentire la gestione del compito di base della Rete dei trasporti CH, sono necessarie risorse aggiuntive per altre unità organizzative dell’amministrazione pubblica (per un totale di ca. 6 posti di lavoro a tempo pieno ripartiti fra Cantoni, città e Comuni in quanto fornitori di dati). Il finanziamento avviene secondo le modalità descritte al numero 6.1.1.3. La gestione di reti specialistiche specifiche che fanno riferimento o si basano sulla Rete dei trasporti CH non è inclusa e richiede un finanziamento da parte degli attori competenti o dei richiedenti. Il fabbisogno di personale per la gestione è passibile di aumenti nel tempo qualora si aggiungessero ulteriori compiti e applicazioni.

6.1.2.3 Fabbisogno di personale relativo ad altri componenti e compiti nell’ambito della MODI

Il fabbisogno di personale per ulteriori elementi e compiti nell’ambito della MODI dipende fortemente dall’entità e dalla struttura degli stessi. Allo stato attuale non è possibile formulare delle stime. Il fabbisogno dovrà essere approvato a tempo debito dal Consiglio federale e potrà essere riesaminato dal Parlamento nel quadro del Preventivo.