Erläuternder Bericht

In Mio. CHF 2016 2017 20182019

FP 2016–2018 vom 20.8.2014:

Personalausgaben*⁾4 231 4 255 4 283 4 326 Sach- und Betriebsausgaben, Investitionen**⁾2 812 2 905 2 961 2 991

VA 2016 und prov. FP 2017–2019 vom 1.7.2015:

Personalaufwand*⁾4 178 4 190 4 217 4 255 Sach- und Betriebsausgaben, Investitionen**⁾2 772 2 809 2 899 2 913

Entlastung ggü. prov. FP 2017–2019 vom 1.7.2015:

Personalaufwand 47,5 45,0 45,3 Sach- und Betriebsaufwand, Investitionen 60,2 70,0 76,2 Total (Sparauftrag) 107,7 115,0 121,5 p.m. Total Entlastungen im Eigenbereich***) 248 211177

Personalausgaben 66 6869

Sach- und Betriebsausgaben, Investitionen 182 143108

*⁾Exkl. Personalausgaben der Armee

**⁾Exkl. Sach- und Betriebsausgaben sowie Investitionen der Armee und des Bundesamts für Strassen ***⁾Inkl. Entlastungen aus separaten Massnahmenbeschrieben

Massnahmen nach Departementen

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Entlastungsvolumen pro Departement sowie den Anteil, der bei den Personalausgaben umgesetzt wird.

Gesamtentlastung Anteil Personalaufwand

In Mio. CHF 2017 2018 2019 2017 20182019

BK 1,8 2,0 2,1 0,5 0,5 0,5 EDA 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 EDI 5,1 5,1 5,1 4,5 4,5 4,5 EJPD 8,1 8,0 8,0 5,7 5,4 5,3 VBS 19,5 19,5 19,5 4,0 4,0 4,0 EFD 52,7 59,8 65,2 17,2 14,9 15,3 WBF 6,5 6,7 6,8 5,9 5,9 5,9 UVEK 8,8 8,7 9,6 4,6 4,6 4,6

Total (Sparauftrag) 107,7 115,0 121,5 47,5 45,0 45,3

Bundeskanzlei

Die Bundeskanzlei wird eine kleinere Organisationseinheit aufheben. Betroffen ist das Polit-Forum am Käfigturm, das sie zusammen mit den Parlamentsdiensten betreibt. Zudem können – begründet durch die künftige Rechtsverbindlichkeit der Online-Publikationen – die Auflagen der heutigen Printpublikationen (v. a. Systematische Sammlung, Amtliche Sammlung und Bundesblatt) reduziert werden. Schliesslich werden in den Vertragsverhältnissen mit der Schweizerischen Depeschenagentur Mittel gekürzt. Zusammen mit weiteren kleineren Prozessoptimierungen wird der