Rapport explicatif

En millions de CHF 2016 2017 20182019

PF 2016-2018 du 20.8.2014:

Dépenses de personnel*⁾4 231 4 255 4 283 4 326 Dépenses de biens et serv. et dépenses 2 812 2 905 2 961 2 991 d'exploit., investissements**⁾

Budget 2016 et PF prov. 2017-2019 du 1.7.2015:

Charges de personnel*⁾4 178 4 190 4 217 4 255 Dépenses de biens et serv. et dépenses 2 772 2 809 2 899 2 913 d'exploit., investissements**⁾

Allégement par rapport au PF prov. 2017-2019 du 1.7.2015:

Charges de personnel 47,5 45,0 45,3 Charges de biens et serv. et charges d'exploit.,

investissements 60,2 70,0 76,2 Total (efforts d'économies) 107,7 115,0 121,5 Total des allégements dans le domaine propre***) 248 211177

Dépenses de personnel 66 6869

Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit., investissements 182 143108

*⁾Hors dépenses de personnel de l'armée

**⁾Hors dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation, et hors investissements de l'armée et de l'Office fédéral des routes

***⁾Y compris allégements inhérents aux autres mesures décrites séparément

Mesures par département Le tableau suivant montre le volume des allégements par département et la part des dépenses de personnel.

Part des dépenses de Allégement total personnel

En millions de CHF 2017 2018 2019 2017 20182019

Chancellerie fédérale 1,8 2,0 2,1 0,5 0,5 0,5 DFAE 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 DFI 5,1 5,1 5,1 4,5 4,5 4,5 DFJP 8,1 8,0 8,0 5,7 5,4 5,3 DDPS 19,5 19,5 19,5 4,0 4,0 4,0 DFF 52,7 59,8 65,2 17,2 14,9 15,3 DEFR 6,5 6,7 6,8 5,9 5,9 5,9 DETEC 8,8 8,7 9,6 4,6 4,6 4,6

Total (efforts d'économies) 107,7 115,0 121,5 47,5 45,0 45,3