Rapport explicatif

Tableau 4

Dépenses au titre du crédit

d’engagement Cyberadmi- 2028 2029 20302031

nistration, en CHF Total des dépenses Crédit

16 950 000 16 950 000 16 950 000 16 950 000 d’engagement

Planification financière selon

2 188 000 2 083 800 2 083 800 2 083 800 budget 26, PF27-29

Fonds supplémentaires à

charge du budget fédéral 6 000 000 5 700 000 5 900 000 6 000 000 (cadre de développement)

Financement stratégique

4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 ANS*

Blocage du crédit d’engage-

4 162 000 4 566 200 4 366 200 4 266 200 ment par le CF

dont moyens financiers

compensatoires (d’institu-

1 040 500 1 522 100 2 183 100 2 133 100 tions partenaires / des can-

tons)*

dont augmentation des

3 121 500 3 044 100 2 183 100 2 133 100 moyens*

*Moyens non alloués, mais prévus

Tableau 5

Dépenses de cyberadminis-

tration (hors crédit d’enga- 2028 2029 20302031

gement), en CHF

Total planification finan-

cière 3 447 800 3 577 200 3 577 200 3 577 200 selon budget 26, PF27-29

dont frais de personnel 1 912 900 1 912 900 1 912 900 1 912 900

dont IT-IP 1 534 900 1 664 300 1 664 300 1 664 300

Tableau 6

Total des dépenses Cybe-

2028 2029 20302031

radministration, en de CHF

Total des dépenses Cybe-

radministration 20 397 800 20 527 200 20 527 200 20 527 200

Dépenses Cyberadministra-

tion 3 447 800 3 577 200 3 577 200 3 577 200 (hors crédit d’engagement)

Dépenses crédit d’engage-

16 950 000 16 950 000 16 950 000 16 950 000 ment Cyberadministration

Dont crédit d’engagement

bloqué

(en % du crédit d’engage- 4 162 000 4 566 200 4 366 200

ment) (25 %) (27 %) (26 %) 4 266 200 (25 %) Dont crédit d’engagement

non bloqué

(en % du crédit d’engage- 12 788 000 12 383 800 12 583 800 12 683 800 ment) (75 %) (73 %) (74 %) (75 %)