Erläuternder Bericht

Abbildung 21

Spezialfinanzierung Strassenverkehr (Stand Dezember 2013)

SFSV (Millionen Franken) 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 Mittelwert Mittelwert Ausgaben nominal inkl. 1% Teuerung p.a. FP 2017-2030 2031-2040

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Einnahmen 3'729 3'617 3'591 3'564 3'406 3'236 3'116 2'962 3'453 3'093 Mineralölsteuer 1'448 1'398 1'386 1'374 1'304 1'230 1'178 1'112 1'325 1'168 Mineralölsteuerzuschlag 1'930 1'863 1'846 1'829 1'731 1'630 1'559 1'470 1'761 1'546 Reinertrag Nationalstrassenabgabe 331 334 338 341 350 356 358 359 346358

Übrige Einnahmen 21 21 21 21 21 21 21 21 2121

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Ausgaben 4'254 4'521 4'750 4'739 4'619 4'474 4'398 3'875 4'633 4'256 Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds) 1'634 1'877 2'067 2'092 1'991 2'947 3'095 2'539 2'145 2'950 Einlagen in den Infrastrukturfonds 1'198 1'235 1'328 1'317 1'257 - - - 1'053 - Agglomerationsverkehr (ab 3. Generation) - - - - 139 299 314 330 152316

Hauptstrassenbeiträge (an die Kantone) 181 182 184 186 196 206 216 227 193217

Übrige werkgebundene Beiträge (an Bahn) 527 521 464 436 326 310 53 53 38153

Nicht werkgebundene Beiträge an die Kantone 371 360 357 354 339 322 310 294 343307

Forschung und Verwaltung 164 165 167 169 177 186 196 206 175197

Umweltschutz 112 113 114 115 121 127 133 140 119134

Heimat- und Landschaftsschutz 16 16 16 16 17 18 19 20 1719

Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten 52 53 53 54 57 60 63 66 5663

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Saldo -524 -905 -1'159 -1'175 -1'213 -1'238 -1'282 -913 -1'180 -1'163

- - - - - - - - - - Stand der SFSV (Rückstellungen / Reserven) 136 -769 -1'928 -3'103 -9'705 -15'858 -22'306 -27'488 - -

2.3.4 Ausgabenseitige Massnahmen zur Schliessung der Finanzierungslücke

2.3.4.1 Nationalstrassen

Steigerung der Effizienz, der Effektivität und Verzicht

Mit Einführung der NFA wurde der Aufgabenbereich Nationalstrassen von einer Verbundaufgabe von Bund und Kantonen zu einer Bundesaufgabe. Im Bereich der Nationalstrassen konnten durch die neue Kompetenzverteilung bisherige Kostentreiber eliminiert und die Ressourcen durch eine effiziente Gestaltung der Abläufe besser eingesetzt werden. Aufgrund der grösseren Zuständigkeitsgebiete sowie dem vermehrten Einsatz von anreizorientierten Steuerungsmodellen (Leistungs- statt Aufwandvergütung) konnten und können Effizienz- und Effektivitätsgewinne erzielt werden.

Insgesamt helfen Steigerungen der Effizienz mit, dass die Ausgaben nicht noch stärker ansteigen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Schliessung der sich abzeichnenden Finanzierungslücke. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation sind neben den durch die NFA ausgelösten Kosteneinsparungen weitere Einsparungen notwendig. Zur Schliessung der Finanzierungslücke müssen über Effizienz- und Effektivitätsgewinne und Verzicht somit jährliche Einsparungen in der Grössenordnung von 200 Millionen Franken erzielt werden.

Zeitliche Verschiebung und Erstreckung

Zusätzlich ist vorgesehen, die Ausgaben für Erweiterungen und Kapazitätsausbauten zeitlich zu verschieben und zu erstrecken. Das heisst, diese Ausgaben fallen einerseits später als ursprünglich geplant und andererseits über einen längeren Zeitraum verteilt an.

Zur Schliessung der Finanzierungslücke sind bei den Nationalstrassenprojekten folgende zeitliche Verschiebungen und Erstreckungen berücksichtigt (siehe Ziffer 2.3.2.1):