Rapport explicatif

Annexe 1

Calcul de la neutralité budgétaire selon les chiffres de l’année 2008 du plan financier 2008-2010

1. Confédération

(+) = charge pour la Conf. ou dépenses supplémentaires; (-) = allégement pour la Conf. ou recettes supplémentaires

PF 2008 sans RPT avec RPT Solde

Prestations de la Confédération à l'AVS 5'593'000'000 6'648'000'000 1'055'000'000 Prestations de la Confédération à l'AI 4'695'000'000 3'776'000'000 -919'000'000 Prestations complémentaires à l'AVS 412'000'000 517'500'000 105'500'000 Prestations complémentaires à l'AI 339'000'000 557'200'000 218'200'000 Réductions de primes LaMal 2'389'105'000 1'842'760'000 -546'345'000 Prestations de la Confédération aux allocations

familiales dans l'agriculture 91'600'000 91'600'0000

Hautes écoles spécialisées SSA 140'000'000 159'500'000 19'500'000 Charge d'intérêts, paiements différés de l'AI 0 00

Protection de la nature et du paysage 53'237'000 49'337'000 -3'900'000 Forêts: mesures d'entretien et d'économie

forestières 75'100'000 66'839'000 -8'261'000 Forêts: protection contre des phénomènes

naturels 41'870'000 33'914'700 -7'955'300 Forêts: améliorations structurelles et

équipements de desserte 16'560'000 14'904'000 -1'656'000

Protection contre les inondations 60'696'500 54'019'885 -6'676'615 Chasse et pêche, surveillance de la chasse 2'785'000 2'670'000 -115'000 Chasse et pêche, pêche 720'000 900'000 180'000 Protection des eaux (art. 61 LEaux) 52'000'000 52'000'0000

Protection des eaux (art. 64 LEaux) 1'550'000 1'550'0000

Mesures de protection de l'air 0 00

Protection contre le bruit 8'881'300 6'591'749 -2'289'551 Routes nationales, entretien 605'929'500 609'477'874 3'548'374 Routes nationales, exploitation 133'929'300 271'721'191 137'791'891 Routes nationales, aménagement 552'743'800 631'962'557 79'218'757

Routes nationales, achèvement du réseau 917'000'000 917'000'0000

Routes principales 193'584'900 162'729'997 -30'854'903 Subventions routières générales et péréquation

financière 421'278'700 353'073'420 -68'205'280 Subventions routières générales et péréquation

financière (part extraordinaire) 58'609'000 0 -58'609'000

Contributions aux routes alpestres servant au trafic international et aux cantons dépourvus de routes nationales 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 Protection des sites (routes de contournement) 0 00

Galeries et tunnels paravalanches 0 00

Transports en agglomération urbaine*** 0 00

Séparation des courants de trafic 13'195'000 13'195'0000

Passages à niveau 0 00

Indemnités pour le trafic régional 1'356'607'112 1'075'838'386 -280'768'726 Améliorations techniques et changements en matière d'exploitation 140'635'588 140'635'5880

Indemnités pour la mensuration officielle 38'635'000 23'229'250 -15'405'750 Entretien du matériel de l'armée 10'000'000 13'000'000 3'000'000 Améliorations structurelles dans l'agriculture 93'000'000 83'000'000 -10'000'000 Elevage du bétail 21'980'000 38'100'000 16'120'000 Vulgarisation agricole 19'079'300 11'110'000 -7'969'300