Rapport explicatif

Table des matières

1 Grandes lignes du projet8

1.1 Contexte budgétaire8

1.1.1 Crise financière et économique8

1.1.2 Perspectives économiques9

1.1.3 Appréciation de la situation budgétaire10

1.1.3.1 Evolution des besoins d’assainissement10

1.1.3.2 Modifications des recettes et du facteur k11

1.1.3.3 Modifications des dépenses14

1.1.3.4 Risque de charges supplémentaires15

1.2 Bases matérielles de la consolidation budgétaire18

1.2.1 Stratégie d’assainissement18

1.2.2 Principes du PCO 2011-201320

1.2.3 Trains de mesures du PCO 2011-201321

1.2.3.1 Compensation des investissements anticipés21

1.2.3.2 Correction du renchérissement22

1.2.3.3 Mesures interdépartementales dans le domaine propre de l’administration23

1.2.3.4 Mesures découlant du réexamen des tâches24

1.2.3.5 Allégement budgétaire lié aux intérêts passifs25

1.2.3.6 Allégement budgétaire découlant des recettes26

2 Commentaire27

2.1 Introduction27

2.2 Mesures de la loi fédérale sur le programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011-2013)32

2.2.1 Correction du renchérissement32

2.2.2 Constructions civiles et logistique40

2.2.3 Diverses mesures au sein du DFAE42

2.2.4 Diverses mesures au sein du DFJP45

2.2.5 Défense48

2.2.6 Diverses mesures au sein du DDPS54

2.2.7 Formation56

2.2.8 Recherche61

2.2.9 Prestations complémentaires AVS / AI66

2.2.10 Assurance-invalidité69

2.2.11 Assurance-maladie73

2.2.12 Accueil extra-familial des enfants76

2.2.13 Migrations79

2.2.14 Protection du paysage et conservation des monuments historiques; soutien de projets culturels83

2.2.15 Santé85

2.2.16 Construction des routes nationales87

2.2.17 Transport régional des voyageurs90

2.2.18 Transport de marchandises94

2.2.19 Protection de l'environnement98