Rapporto esplicativo

Le spese complessive a carico della Confederazione fino al termine del progetto, sommate ai costi d’esercizio fino alla fine del 2030, ammontano a 58,4 milioni di franchi. Verosimilmente, sia gli investimenti sia l’esercizio non potranno essere interamente finanziati con le risorse disponibili del DFF (AFD). In previsione dell’elaborazione del messaggio, si procede a una nuova verifica delle spese complessive e della loro ripartizione tra acquisto degli impianti e loro esercizio e manutenzione, segnatamente vista anche la possibilità di sfruttare le sinergie potenziali tra l’aumento dell’autonomia della corrente elettrica delle reti pubbliche di radiocomunicazione mobile e della rete Polycom nelle stazioni condivise (cfr. n. 1.3.1).

Spese complessive per gli impianti di trasmissione della Confederazione in mili-

oni di franchi

To-

in mio. CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292030

tale Spese complessive 13,1 12,3 13,3 7,6 3,1 3,1 3,1 3,1 58,4 Investimenti 11,5 10,2 10,2 4,5 36,5

Acquisto e installa-

zione di gruppi

4 7 7 321

elettrogeni di

emergenza (210)

Acquisto e installa-

zione di sistemi a 1,2 1,2 batteria (40)

Acquisto di sistemi

1,8 1,8 portatili (70)

Acquisti per la lo-

11

gistica

Gestione dei pro-

0.9 0,9 0,9 0,5 3,2 getti

Riserve per impre-

cisioni dei costi 1,8 1,6 1,6 0,7 5,7 (20 %)

Imposta sul valore

0,8 0,8 0,8 0,2 2,6 aggiunto (7,7 %)

Spese per eser-

cizio e manutenzi- 0,5 1 2 2 2 2 2 2 13,5 one Prestazioni 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 8,4 proprie

Personale esistente

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,86

(5 FTE)

Altro personale ne-

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,.3 0,3 0,3 2,4 cessario (2 FTE)

4.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Affinché il progetto possa essere realizzato nei tempi previsti conformemente alle direttive finanziarie e qualitative e l’esercizio possa essere garantito su tutto il territorio nazionale, allo stato finale sono presumibilmente necessari due FTE (0,3 mio. franchi all’anno). Il personale attualmente impiegato per l’esercizio di Polycom già lavora a pieno ritmo. Al fine di garantire il funzionamento degli ulteriori sistemi necessari per l’aumento dell’autonomia della corrente elettrica e la gestione dell’assistenza servono