Rapporto esplicativo

Spese di investimento per l’acquisto e la realizzazione Mio. CHF

Acquisto di impianti stazionari al confine e all’interno del Paese 30,0 Acquisto di impianti mobili 60,0 Spese di smantellamento 20,0 Gestione di progetto / servizio di accompagnamento dei lavori (incluso) - Riserve per imprecisioni dei costi (20 %) 22,0 Imposta sul valore aggiunto 7,7 % 10,0

Investimenti per acquisto e realizzazione 142,0

Tabella 5: Spese di investimento per l’acquisto e la realizzazione

Costi di esercizio

I costi per l’infrastruttura per la rilevazione e il controllo calcolati su un arco temporale di esercizio di dieci anni (CAPEX / OPEX) ammontano a 11–20 milioni di franchi all’anno, a seconda di come sarà configurata l’infrastruttura. Questo dato deve essere messo a confronto con i costi odierni, pari a circa 17 milioni di franchi. Non sono compresi i costi del personale e dei servizi condivisi (risorse umane, immobili, burotica ecc.) sui quali il rinnovo tecnico previsto della TTPCP ha effetti trascurabili.

Oltre ai costi di esercizio occorre considerare le spese di manutenzione. Mentre l’esercizio dell’infrastruttura per la rilevazione e il controllo viene garantito dall’UDSC, la manutenzione degli impianti viene affidata a partner esterni. Anche queste spese di manutenzione devono essere considerate nel credito d’impegno, se si assume un impegno finanziario di oltre un anno pari ad almeno 10 milioni di franchi. Non è ancora possibile stimare queste spese, che verranno precisate in vista del messaggio.

Stima dei costi

Gli oneri indicati sono basati su una stima approssimativa dei costi realizzata dall’AFD e da esperti incaricati a tale scopo nonché sui valori empirici di 20 anni di applicazione della TTPCP.

In vista dell’elaborazione del messaggio al Parlamento, si provvederà a riesaminare i costi d’investimento e di esercizio e la loro ripartizione, e a ridurre il più possibile la riserva per imprecisioni dei costi. A quel punto si disporrà di informazioni più precise per la configurazione e la procedura di aggiudicazione conforme alla LAPub dell’infrastruttura per la rilevazione e il controllo.

Costi supplementari della mancata realizzazione

Considerato che tutti i componenti del sistema TTPCP stanno per giungere al termine della loro vita tecnica e che pertanto il loro rinnovo è inderogabile, i costi menzionati sorgono a prescindere dalla modifica qui prospettata. In caso di rifiuto del progetto, a questi costi si aggiungerebbero i seguenti costi supplementari:

Costi supplementari per l’acquisto e la realizzazione Mio. CHF

Sviluppo e acquisto di apparecchi di rilevazione della TTPCP

65,0 da installare sui veicoli (OBU)

Sviluppo e acquisto di terminali di trattamento TTPCP o

10,0 alternativa per veicoli esteri non equipaggiati Sviluppo del sistema informatico 10,0 Gestione di progetto / servizio di accompagnamento dei lavori (incluso) - Riserve per imprecisioni dei costi (20 %) 17,0 Imposta sul valore aggiunto 7,7 % 7,8

Costi supplementari per l’acquisto e la realizzazione 109,8 Costi di esercizio riferiti agli investimenti supplementari 17,0