Erläuternder Bericht

Tabelle 8: Übersicht der bereinigten NEAT-Kostenprognose per 30. Juni 2006

Leistungsbereinigte Kostenprognose mutmassliche Endkosten per 30.6.2006

Projektaufsicht98

Achse Lötschberg 4'311 Achse Gotthard 10'167 Ausbau Surselva112

Anschluss Ostschweiz934

Ausbauten St. Gallen – Arth-Goldau101

Streckenausbauten übriges Netz795

Total 16'518

(Preisstand 1998 nach NTI, in Millionen Franken, ohne MWST und Bauzinsen, gerundet)

Nicht alle Zusatzleistungen kompensierbar

Die Zusatzleistungen und die daraus resultierenden Mehrkosten können zu einem grossen Teil nicht mehr kompensiert werden. Erhebliche Kosteneinsparungen sind selbst dann nicht möglich, wenn Kompensationen mit punktuellen Abstrichen bei den betrieblichen Anforderungen, der Nutzungsdauer oder der Sicherheit hingenommen würden.

Bis zum Projektstand per Ende Juni 2006 konnten folgende Einsparungen realisiert werden.

Achse Lötschberg: Von den untersuchten Einsparmöglichkeiten sind Kompensationen im Betrag von 67 Millionen Franken ausgewiesen. Beispiele dafür sind die Kompensationen im Zusammenhang mit der Bahntechnik (Verzicht auf Tore und Verzicht auf Ersatzteile) und die Reduktion der Ortbetonverkleidung im Zugangsstollen Mitholz.

Achse Gotthard: Die AlpTransit Gotthard AG hat 2006 einen neuen Bericht zur Kompensationsplanung für den Ceneri-Basistunnel vorgelegt. Das BAV hat diesen ausgewertet und die weiterzuverfolgenden Kompensationen festgelegt.

Bisher wurden auf der Achse Gotthard Kompensationen mit einem Betrag von 235 Millionen Franken beschlossen. Davon sind 189 Millionen in der Endkostenprognose per 30.6.2006 berücksichtigt. Die weiteren Kompensationen im Umfang von 84 bis 130 Millionen Franken werden in den mutmasslichen Endkosten per 31.12.2006 berücksichtigt.

Eine Liste der beschlossenen Kompensationen befindet sich in Anhang 5.

Leistungsentwicklung im NEAT-Projekt bzw. Mehrkosten

Zusatzleistungen und Mehrkosten können auf Leistungsarten und auf Verpflichtungs- bzw. Objektkredite bezogen dargestellt werden. Nachfolgend werden beide Möglichkeiten dargestellt.