Rapport explicatif

4.2 Budget d’organisation et de réalisation (budget COJO)

Le budget de réalisation regroupe les dépenses liées à la planification et à la réalisation des Jeux. Il prévoit 1,976 milliard de francs de dépenses et 1,149 milliard de francs de recettes, soit un déficit de financement de 827 millions de francs.

4.2.1 Dépenses

Les dépenses, qui s’élèvent à 1,976 milliard de francs, se décomposent de la façon suivante:

Dépenses (en mio CHF, chiffres arrondis)

Sport, prestations de services et exploitation439

Personnel277

Technique251

Infrastructures des Jeux267

Administration62

Durabilité et pérennité91

Sécurité dans les équipements sportifs (espace privé)106

Communication et marketing90

Redevances de licences94

Programme culturel et cérémonies54

Prestations médicales30

Réserves215

Total1976

Le poste de dépenses le plus important du budget de réalisation concerne le sport, les prestations de services et l’exploitation. Ce poste englobe les dépenses suivantes:

- 141 millions de francs pour le transport des athlètes, de leurs accompagnants et de la

famille olympique. Ce montant comprend les coûts de location et de parcage de 900 bus pendant 45 jours et de 350 bus pendant 25 jours (Jeux paralympiques). Il tient également compte des coûts de location d’une flotte de 2000 véhicules pendant 40 jours et de 1000 véhicules pendant 25 jours (Jeux paralympiques). Les estimations des besoins et des coûts correspondants sont tirées du concept de transport que le comité de candidature a élaboré avec des planificateurs de trafic. Les coûts de transport incluent aussi le dédommagement des entreprises ferroviaires pour le transport gratuit des spectateurs (compris dans le billet d’entrée) vers les sites de compétition. Les coûts d’une éventuelle location de trains supplémentaires n’ont pas encore été calculés précisément à ce stade et seront discutés dans le cadre des négociations que mèneront le comité de candidature et les entreprises de transport sur l’ensemble du paquet de prestations et leur indemnisation.

- 54 millions de francs pour l’hébergement des athlètes, de leurs accompagnants, des res-

ponsables des fédérations internationales et des invités du CIO. Les frais d’hébergement