Rapport explicatif

les familles, puissent assister aux épreuves. Les disciplines olympiques d’hiver étant très prisées en Suisse et dans les pays voisins, on table sur un taux de fréquentation de 87%.

La vente des produits de merchandising devrait rapporter 32 millions de francs. Des recettes supplémentaires provenant de la vente d’autres droits commerciaux (p. ex des droits médiatiques des Jeux paralympiques et d’espaces publicitaires) devraient s’élever à 57 millions de francs.

4.2.3 Déficit de financement, opportunités et risques du budget de réalisation (budget COJO)

Selon les estimations des dépenses et des recettes ci-dessus, qui prennent en compte les rapports d’experts disponibles, le budget de réalisation présente un défaut de couverture de

827 millions de francs.

Il est inévitable qu’un budget établi presque neuf ans avant la manifestation présente des opportunités et des risques financiers qu’il faudra prendre et compte et gérer lors des travaux de préparation ultérieurs.

Les principales opportunités résident dans les recettes provenant des contributions du CIO, qui ont été budgétées en tenant compte des prévisions prudentes de ce dernier. L’expérience des éditions précédentes des Jeux montre en effet qu’elles pourraient s’avérer supérieures à ce qui est prévu. Des opportunités existent aussi du côté des dépenses: l’organisateur bénéficiera en effet d’une flexibilité accrue pour adapter le concept aux possibilités à disposition et aux prestations supplémentaires qui seront offertes ces prochaines années par le CIO dans le cadre de l’Agenda 2020.

Au niveau des recettes, l’apport des sponsors nationaux constitue le principal point

d’interrogation dans la mesure où il dépend de la situation économique générale et de l’état du marché du sponsoring au moment où se dérouleront les Jeux. Du côté des dépenses, on peut toujours craindre des coûts imprévisibles à prendre en compte dans le cadre de la concrétisation de la planification. Il convient de les réduire au maximum en mettant en place des structures stratégiques et opérationnelles adaptées (cf. point 6.2) et en créant des instruments de contrôle des coûts et de discipline budgétaire.

4.3 Budget pour les infrastructures et la sécurité (budget hors COJO)

Le budget pour les infrastructures et la sécurité (budget hors COJO) inclut les investissements dans les infrastructures ainsi que les coûts pour la sécurité dans l’espace public. Les coûts présentés ci-dessous sont basés sur l’état des connaissances en octobre 2017.

4.3.1 Infrastructure

L’association «Sion 2026» évalue à 93 millions de francs le coût des investissements liés à la réalisation de la manifestation. Ceux-ci serviront principalement à adapter les installations existantes aux exigences des Jeux d’hiver. Les besoins d’adaptation et d’investissement requis ont été définis en collaboration avec les propriétaires, les autorités locales et les experts.