Messaggio

1.4.4 Evoluzione del fabbisogno di fondi rispetto alla CP 11-12

Il previsto fabbisogno di compensazione dell’infrastruttura FFS per l’esercizio e il mantenimento della qualità, pari mediamente a 1656 milioni di franchi all’anno per gli anni dal 2013 al 2016, è diminuito rispetto alla Convenzione sulle prestazioni 2011–2012, che prevedeva all'incirca 1721 milioni di franchi all'anno. Ciò è riconducibile da un lato all’adeguamento del sistema dei prezzi delle tracce orarie previsto nel 2013, che porterà a un aumento delle entrate per FFS Infrastruttura pari a circa 200 milioni di franchi annui a partire dal 2013. In seguito alle maggiori entrate si riduce il fabbisogno d'indennità, a fronte del quale sussiste un maggior fabbisogno per il mantenimento della qualità dell’infrastruttura che, non potendo essere completamente soddisfatto dalle maggiori entrate, viene minimizzato da FFS Infrastruttura con misure volte ad aumentare l’efficienza. Dall’altro lato, la Convenzione sulle prestazioni 2011–2012 è stata approvata dall’Assemblea federale sulla base di un limite di spesa di 3322 milioni di franchi, pari mediamente a 1661 milioni di franchi all’anno, deciso dal Consiglio federale. A seguito dell’aumento di 140 milioni, a 3462 milioni di franchi, del limite di spesa rispetto alla CP 11–12 da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale e le FFS hanno stipulato una convenzione aggiuntiva alla CP 11–12 concernente l’utilizzo dei 140 milioni di franchi aggiuntivi.

Come illustrato al numero 1.4.3, dal 2010 i fondi a disposizione di FFS Infrastruttura sono decisamente aumentati. L’evoluzione delle indennità d'esercizio e dei contributi d’investimento concessi a partire dal 2007 attingendo ai limiti di spesa per FFS Infrastruttura è illustrata nella tabella seguente:

Tabella 1 Limite di spesa e ripartizione di indennità d’esercizio e contributi d’investimento dal 2007* 2007 2008 2009 2010 20112012

Indennità d'esercizio 446 450 480 470 510505

Contributi d'investimento 980 1012 1154 1054 12101237

Totale 1426 1462 1634 1524 17201742

Limite di spesa 60463462

2013 2014 20152016

Indennità d'esercizio 291 280 288287

Contributi d'investimento 1258 1340 14071473

Totale 1549 1620 16951760

Limite di spesa6624

* Per gli anni dal 2007 al 2010 i pagamenti effettivi effettuati attingendo al limite di spesa sono rappresentati secondo i consuntivi.

1.4.5 Finanziamento delle prestazioni ordinate

Il Consiglio federale chiede un limite di spesa pari a 6624 milioni di franchi per il finanziamento dei costi non coperti pianificati e degli investimenti previsti dai piani delle FFS un limite di spesa pari a 6624 milioni di franchi. Questo limite di spesa supera i mezzi stanziati nel piano finanziario della Confederazione. Affinché questa differenza non porti a un ulteriore aggravio delle finanze federali generali, il Consiglio federale ha deciso di mantenere nelle finanze federali generali mezzi pari alla differenza tra i proventi netti della quota federale della tassa sul traffico pesante