Rapporto esplicativo

2.2.2 Investimenti della Confederazione

Per gli investimenti della Confederazione necessari (sviluppo e acquisto), il Consiglio federale chiede per il DDPS (UFPP) un credito d’impegno di circa 330 milioni di franchi per il periodo 2026-2046. Secondo la chiave di ripartizione tra Confederazione e Cantoni, questo importo corrisponde al 30% degli investimenti complessivi di 1,1 miliardi di franchi.

Tabella 2: Panoramica degli investimenti della Confederazione (sviluppo e acquisto)

Voce di costo mio.

Costi per il personale esterno 9,5

Rete centrale (core) 79,4

Rete di accesso radio (radio access network) 191,1

Supplemento di rischio (15%) 49,5

Investimenti (credito d’impegno) 329,5

I costi del personale per gli esperti esterni e gli studi necessari per la CMS sono stimati in 9,5 milioni di franchi. Gli investimenti ammontano a 79,4 milioni per la rete centrale (core) e a 191,1 milioni per la rete di accesso radio (radio access network). La rete centrale comprende il sistema di comando (servizi e database degli utenti) e i gateway verso le reti mobili commerciali, alla Rete di dati sicura plus (RDS+) e a Polycom (gateway durante la fase di migrazione). La rete di accesso radio è comandata tramite RDS+ e collega gli impianti di trasmissione (antenne). Dalla prospettiva delle tecnologie dell’informazione, lo sviluppo e la realizzazione della CMS si compiono su un lasso di tempo relativamente lungo e coinvolgono molti utenti diversi. La realizzazione è quindi associata a incertezze, motivo per cui il supplemento di rischio è fissato al 15 %.

2.2.3 Costi di esercizio e manutenzione per la Confederazione (compresi i costi del personale)

Al netto dei contributi per Polycom (dal 2038 al 2046: 54 milioni di franchi), il DDPS (UFPP) preventiva circa 500 milioni di franchi per l’esercizio e la manutenzione per il periodo 2026-2046.

Tabella 3: Panoramica dei costi d’esercizio e di manutenzione (compresi i costi del personale)

Voce di costo mio. / anno mio. complessivi per 21 anni

Costi per il personale interno 0,3

Rete centrale (core) 10,4

Rete di accesso radio (radio access net-

11,7

work)

Supplemento di rischio (15%) 3,9

Polycom -2,6

Costi d’esercizio e di manutenzione 23,7 497,3

I costi per il personale interno sono stimati in una media di 0,3 milioni di franchi all’anno per 21 anni. I costi per l’esercizio e la manutenzione della rete centrale (core) sono stimati in 10,4 milioni all’anno. I costi medi annui per la rete di accesso radio sono