Rapporto esplicativo

2026 al 2046, per una media di 23,7 milioni all’anno. I relativi crediti a preventivo devono essere accordati al DDPS (UFPP) nel 2025 con il quadro di sviluppo 2027/2028 e seguente.

La disattivazione del sistema radio di sicurezza Polycom comporterà una riduzione delle uscite annue di 6 milioni di franchi a partire dal 2038. L’esercizio parallelo Polycom-CMS sarà garantito durante il periodo di transizione del sistema (dal 2030 al 2035).

Le spese totali lorde per la Confederazione dal 2026 al 2046 ammonteranno pertanto a circa 880 milioni di franchi. Sia le uscite per gli investimenti che i costi d’esercizio (compresi i costi del personale) non potranno essere finanziati con le attuali risorse del DDPS (UFPP) e devono quindi essere accordati nel 2025 con il quadro di sviluppo 2027/2028 e seguente.

Gli ulteriori investimenti e costi di esercizio annui per eventuali adeguamenti delle centrali operative dipendono dalle esigenze dei singoli organi federali. Queste spese non rientrano nel presente progetto e devono essere richieste separatamente.

I contributi di terzi, come i gestori di infrastrutture critiche che desiderano utilizzare il sistema, andranno a beneficio sia della Confederazione che dei Cantoni e ridurranno i costi d’esercizio complessivi. Attualmente non è però possibile quantificare questi contributi, poiché le esigenze di utilizzo sono individuali e possono essere chiarite solo caso per caso in vista della messa in funzione. Le stime dei costi per i terzi si basano sull’analisi di mercato e non sono state negoziate.

4.1.2 Ripercussioni sull’organico

Per garantire che il progetto possa essere attuato nel rispetto delle esigenze temporali, finanziarie e qualitative e che l’esercizio della CMS a livello nazionale sia garantito 24 ore su 24 insieme ai fornitori di servizi federali e cantonali e agli operatori di telefonia mobile, sono necessari nuovi posti di lavoro. Tenuto conto della ripartizione dei costi (30% Confederazione e 70% Cantoni), si può ipotizzare che la Confederazione e il DDPS/UFPP necessiteranno di personale supplementare per un totale di sette posti a tempo pieno per l’attuazione e l’esercizio della CMS. Ciò corrisponde a costi supplementari per il personale di 6,1 milioni di franchi. Le risorse finanziarie saranno richieste dal DDPS/UFPP nel 2025 nell'ambito della valutazione dei bisogni del quadro di sviluppo 2027/2028 e seguente.

Dato che si tratta di un progetto nazionale estremamente complesso nel campo della sicurezza e che la CMS rimarrà in funzione per un lungo periodo (almeno fino al 2046), occorre garantire il mantenimento del know-how e l’evoluzione tecnologica. Si prevede che compiti specifici, temporanei e non essenziali saranno svolti da fornitori di servizi esterni. I relativi costi sono compresi negli investimenti citati nella tabella 2.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

4.2.1 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni

Nel periodo 2026-2046, i Cantoni dovranno sostenere investimenti per un totale di 768,7 milioni di franchi. I costi ricorrenti per l’esercizio e la manutenzione ammonteranno a 1286,4 milioni dal 2026 al 2046.

In questo periodo, le uscite totali per i Cantoni ammonteranno pertanto a 2055,2 milioni.