Rapporto esplicativo

2.2 Coordinamento di compiti e finanze

2.2.1 Aspetti generali relativi ai costi complessivi

Nel rapporto posto in consultazione tra giugno e settembre 2023 presso i Cantoni e le Conferenze governative, il principato del Liechtenstein e gli organi federali maggiormente toccati, è stata proposta una chiave di ripartizione dei costi di 1/3 per la Confederazione e 2/3 per i Cantoni. La Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP), sostenuta dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS), hanno invece proposto di applicare la chiave di ripartizione della TIP Svizzera. Questa prevede una ripartizione dei costi del 30% per la Confederazione e del 70% per i Cantoni. Nel suo decreto del 22 dicembre 2023, il Consiglio federale ha appoggiato questa soluzione. In base alle informazioni raccolte con l’analisi di mercato e secondo le valutazioni attuali, i costi per la CMS possono essere stimati come segue.

Tabella 1: Panoramica generale dei costi

Le spese complessive per la «variante CMS combinata», raccomandata per il periodo 2026-2046, sono stimate a 2,9 miliardi di franchi (Confederazione: 880,8 mio.⁶; Cantoni: 2055,2 mio.; Principato del Liechtenstein: 9,4 mio.; terzi: 58,5 mio.). La ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni avviene secondo la chiave della PTI (30% Confederazione / 70% Cantoni), al netto dei costi complessivi del Principato del Liechtenstein e di terzi nonché dei contributi Polycom dal 2038 al 2046.

Gli investimenti (sviluppo, acquisto) sono ordini di grandezza che comprendono un supplemento di rischio del 15%. Dopo una nuova plausibilizzazione, questo supplemento di rischio è stato ridotto del 10% rispetto all’analisi di mercato. Per le spese ricorrenti (esercizio, manutenzione), l’analisi di mercato prevedeva un supplemento di rischio del 5%, che è stato aumentato al 15% dopo una nuova plausibilizzazione. L’aumento del supplemento di rischio è giustificato dal fatto che sono previsti cicli di salvaguardia del valore più brevi (evoluzione tecnologica). Per poter delimitare ancora meglio i rischi d’esercizio, sono necessari dati più precisi di quelli ricavati dall’analisi di mercato. Questi saranno però disponibili solo dopo la fase concettuale.

Affinché i crediti necessari possano essere approvati, le procedure cantonali e i processi democratici ci obbligano a fornire già oggi le informazioni sui costi. Solo in questo modo è possibile avviare per tempo la prima fase del progetto ed evitare l’esercizio parallelo a Polycom oltre il 2035, che risulterebbe molto più caro, o addirittura di rimanere senza un sistema sostitutivo.

In appendice è riportata la panoramica dettagliata dei costi per la Confederazione e i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e terzi.