Erläuternder Bericht

Finanzierung muss das Risikopotential aus dem Risikomanagement in Höhe von 1,4 Milliarden Franken vollständig berücksichtigt d.h. finanziert werden.

Dieses Risikopotential (Preisstand 1998) setzt sich zusammen aus:

− 150 bis 200 Millionen Franken für die Achse Lötschberg

− 1,1 Milliarden Franken für die Achse Gotthard

− 100 Millionen Franken speziell für die Ende 2005 erkannten Mehrkosten am Ceneri-

Basistunnel.

Die Risiken mit dem grössten Risikopotenzial sind die Qualität des Baugrundes (insbesondere Gotthard Achse), der schlechter als prognostiziert sein kann sowie Verträge, die von den Vertragspartnern nicht eingehalten werden.

Die identifizierten und berücksichtigten Risikofaktoren sind in Anhang 6 aufgeführt.

Weitere Kostensteigerungen möglich

Die tatsächlichen Endkosten könnten noch höher ausfallen. Zusätzlich zu den mit Risikoanalyse bewerteten rund 1,4 Milliarden Franken Risikopotential (s.o.), die mehr oder weniger absehbare Risiken darstellen, könnten noch weitere, im Moment noch nicht genau abschätzbare Schwierigkeiten auftreten, die zu weiteren Kostenerhöhungen führen.

Aus Vorsichtsgründen schätzt das BAV das zusätzliche, heute noch nicht genau bezifferbare Risikopotential bis zum Abschluss des Projekts auf rund 1,6 Milliarden Franken. Dieses setzt sich zusammen aus

o rund 0,5 Milliarden Franken für zwingende, nicht finanzierte Projektteile,

o rund 0,4 Milliarden Franken Risikopotential für neue Leistungen und Sicherheitsreserven und aus

o 0,7 Milliarden Franken für Marktrisiken, Vergabemisserfolge, Nachforderungen, etc.

Diese Angaben sind Schätzungen und geben nur Grössenordnungen wieder.

Die Höhe der möglichen NEAT-Kosten

Die Addition der vorgängig dargelegten möglichen NEAT-Angaben ergibt für den ungünstigsten Fall folgende Summe (Preisstand 1998 nach NTI, in Millionen Franken, ohne MWST und Bauzinsen, gerundet):

o Mutmassliche Endkosten (gerundet) 15'800

o Zwingende, nicht finanzierte Projektteile500

o Risiko 1’400

o Unvorsehbare Schwierigkeiten 400 – 1’100

o Finanzierungsbedarf NEAT 18'100 – 18’800

Angepasster NEAT-Gesamtkredit

Der Bundesrat schlägt vor, die Bundesbeschlüsse vom 8. Dezember 1999 über den neuen NEAT-Gesamtkredit und den Bundesbeschluss vom 10. Juni 2004 über den Zusatzkredit der NEAT 1 aufzuheben. Die beiden Beschlüsse werden durch einen neuen Bundesbeschluss mit einem angepassten NEAT-Gesamtkredit ersetzt. Dieser wird zwischen rund 18'100 und 18'800