Rapporto esplicativo

molto da quelle degli altri dipartimenti e mancano le basi di confronto. L’UFG si è consultato con l’Ufficio federale del personale (UFPER) e con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), delle cui informazioni ha tenuto conto per la valutazione qui di seguito.

4.1.1.1 Consiglio federale

Nel 2013 il consuntivo della Confederazione indicava in circa 2,2 milioni di franchi il costo per ciascun membro del Consiglio federale. Pertanto, con due consiglieri federali in più ci si dovrebbe attendere un maggior onere di circa 4 milioni di franchi, tenuto conto delle possibili sinergie. Questa cifra comprende anche le rendite pensionistiche degli ex membri del Consiglio federale, che ammontano a circa 250 000 franchi all’anno per persona.

4.1.1.2 Spese di personale e posti supplementari nelle segreterie generali

Per le spese di personale sono stati individuati, sulla base del preventivo 2013, i compiti centrali delle segreterie generali (PR, stato maggiore, consulenti, collaboratori personali, pianificazione degli affari, informazione, personale, finanze, IT ecc.). Il calcolo non comprende i compiti specifici del dipartimento come p. es. commissioni, servizi linguistici centrali, centri prestazioni di servizi finanze e personale, centrale IT ecc., dato che questi compiti risultano dall’organizzazione dipartimentale.

Sulla media dei cinque dipartimenti, si giunge a costi di personale annui di 10,7 milioni di franchi. Nelle segreterie generali dei cinque dipartimenti menzionati, 75 persone in media occupano 65 posti a tempo pieno.

Per le due nuove segreterie generali bisogna prevedere circa 130 posti a tempo pieno, corrispondenti a spese di personale annue ricorrenti di circa 22 milioni di franchi.

4.1.1.3 Spese per beni e servizi

In base al consuntivo 2013, le spese annue per beni e servizi delle segreterie generali dei dipartimenti esaminati oscillano, con un’eccezione (DEFR), tra 5 e 7,5 milioni di franchi. Per le due nuove segreterie generali si situerebbero dunque tra 10 e 15 milioni di franchi.

4.1.1.4 Potenziale di risparmio

Le due nuove segreterie generali verranno in parte formate anche con risorse provenienti dai dipartimenti esistenti e gli oneri di questi ultimi diminuiranno di conse-