Rapporto esplicativo

un maggior fabbisogno di risorse valutabile in circa quattro nuovi posti per un periodo di sei mesi. Ne deriveranno maggiori costi una tantum pari a circa 360 000 franchi.

4.1.2.3 Maggior fabbisogno permanente

Il maggior fabbisogno permanente è difficile da valutare nell’ottica attuale. Già per le sole nuove interconnessioni nelle Sezioni affari del Consiglio federale, comunicazione, formazione alla gestione delle crisi, pianificazione e strategia nonché diritti politici, bisogna prevedere nello stato maggiore della CaF la necessità di disporre di circa 4 posti supplementari. I costi supplementari di personale e di materiale si aggireranno attorno a 820 000 franchi almeno all’anno.

Inoltre, nella CaF si reputa che l’introduzione di un Consiglio federale di nove membri e la relativa creazione di due nuovi dipartimenti genererà a medio e lungo termine un aumento degli affari del Consiglio federale. Poiché si tratta di un’ipotesi non verificabile, è molto difficile fare una valutazione. Un simile aumento degli affari da trattare non avrà effetto soltanto sui servizi della CaF, che dovranno aumentare le loro interconnessioni: dovrà essere messo a disposizione personale supplementare anche nei Servizi linguistici centrali, nella Sezione del diritto nonché nel CPU. Complessivamente bisogna prevedere un fabbisogno di cinque nuovi posti, rispettivamente almeno 1 milione di franchi di costi supplementari.

4.1.3 Quadro dei costi complessivi stimati

4.1.3.1 Costi annui ricorrenti con due nuovi dipartimenti

Nuovi consiglieri federali: 4 mio fr.

Spese di personale e segreterie generali: 22 mio fr.

Spese per beni e servizi segreterie generali: 10-14 mio fr.

Spese supplementari CaF: 1,1-2,2 mio fr.

Risparmi (10-20% spese di personale): max. 2,2 mio fr.

Totale: 34-39 mio fr.

4.1.3.2 Costi una tantum

Segreterie generali: 16-18 mio fr.

CaF: 0,4 mio fr.

Totale: 16,4-18,4 mio fr.