Erläuternder Bericht

330 Mio. Franken für den Zeitraum 2026 bis 2046. Das sind gemäss definiertem Verteilschlüssel Bund-Kantone 30 % der gesamten Investitionsausgaben von 1,1 Mrd. Franken.

Tabelle 2: Kostenübersicht über die Investitionsausgaben Bund (Entwicklung und Beschaffung)

Kostenstelle Mio. Fr.

Personalkosten extern 9,5

Kernnetz (Core) 79,4

Funkzugangsnetz (Radio Access Network) 191,1

Risikozuschlag (15%) 49,5

Investitionen (Verpflichtungskredit) 329,5

Die für MSK notwendigen Personalkosten für externe Fachexperten und Studien werden auf insgesamt 9,5 Mio. Franken veranschlagt. Die Investitionen belaufen sich für das Kernnetz (Core) auf 79,4 Mio. Franken und für das Funkzugangsnetz (Radio Access Network) auf 191,1 Mio. Franken. Das Kernnetz beinhaltet die Steuerung (Dienste und Nutzerdatenbanken) sowie die Netzübergänge zu den kommerziellen Mobilfunknetzen, zum Sicheren Datenverbundnetz plus (SDVN+) und zu Polycom (Gateway während Migrationsphase). Das Funkzugangsnetz wird über das SDVN+ angesteuert und verbindet die Sendeanlagen (Antennen). Die Entwicklung und der Aufbau von MSK erfolgen aus der Perspektive der Informationstechnologien über einen verhältnismässig langen Zeitraum mit vielen unterschiedlichen Nutzern. Die Realisierung ist daher mit Unsicherheiten verbunden. Der entsprechende Risikozuschlag wird daher auf 15 % veranschlagt.

2.2.3 Betrieb- und Unterhaltskosten Bund (inkl. Personalausgaben)

Für den Betrieb und den Unterhalt in der Zeitperiode 2026 bis 2046 werden seitens VBS (BABS) nach Abzug der Beiträge von Polycom (2038 bis 2046: -54 Mio. Franken) rund 500 Mio. Franken veranschlagt.

Tabelle 3: Übersicht zu den Betriebsausgaben des Bundes (inkl. Personalausgaben)

Kostenstelle Mio. Fr. pro Jahr Mio. Fr. gesamthaft über 21 Jahre

Personalkosten intern 0,3

Kernnetz (Core) 10,4

Funkzugangsnetz (Radio Access network) 11,7

Risikozuschlag (15%) 3,9

Anteil Polycom -2,6

Betriebs- und Unterhaltskosten 23,7 497,3

Die erforderlichen internen Personalkosten werden im Durchschnitt über 21 Jahre auf jährlich 0,3 Mio. Franken veranschlagt. Betrieb und Unterhalt des Kernnetzes (Core) werden auf jährlich 10,4 Mio. Franken veranschlagt. Für das Funkzugangsnetz (Radio Access Network) wird mit durchschnittlich jährlichen Kosten von 11,7 Mio. Franken gerechnet⁷. Der Betrieb und der Unterhalt sind aufgrund der Komplexität des Vorhabens MSK mit Unsicherheiten verbunden. Entsprechend wird ein Risikozuschlag von 15 %