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1.4.3.1 Besoin de fonds pour l’exploitation et l’entretien

L’enveloppe financière proposée par le Conseil fédéral permet de continuer à exploiter de manière sûre et à entretenir toutes les installations existantes (tronçons, stations, gares de triage, installations de débord etc.) de CFF Infrastructure. Les dépenses annuelles liées à l’exploitation de l’infrastructure (régulation du trafic, alimentation électrique, télécommunication d’entreprise etc.) s’élèvent en moyenne à près de 500 millions de francs par an. CFF Infrastructure étant parvenu ces dernières années à accroître la productivité de l’exploitation mesurée à l’aune des coûts d’exploitation par train-kilomètre, les coûts d’exploitation annuels totaux ont proportionnellement moins progressé que la demande.

Les fonds engagés au titre du maintien en l’état des installations (entretien et renouvellement) de CFF Infrastructure vont progressivement augmenter jusqu’en 2016. Les besoins de fonds pour l’entretien de l’infrastructure des CFF sont ces dernières années passés de quelque 460 millions de francs en 2008 à près de 520 millions en 2011. Et pour la période 2013 à 2016, les CFF tablent encore, d’après les dernières prévisions en date, sur une progression des coûts d’entretien. L’illustration 3 donne un aperçu de la répartition des frais d’entretien s’élevant en moyenne à 550 millions de francs par an (soit 2200 millions de francs pour la période 2013 à 2016).

Figure 3

Structure des frais d’entretien de CFF Infrastructure

Gestion des Surveillance

dérangements 9%

8%

Remise en état

37%

Maintenance 46%