Erläuternder Bericht

1.2.7 Investitionskosten und Finanzierung

Die unter den Ziffern 1.2.2–1.2.5 vorgeschlagene Neuregelung ergänzt und optimiert das laufende Sanierungskonzept. Die neu vorgeschlagenen Investitionen setzen sich zusammen aus Kosten mit einem festgelegten Maximalbetrag (Ressortforschung, Investitionsbeihilfen, Personalaufwendungen und Monitoring) und geschätzten Kosten für Massnahmen an der Schieneninfrastruktur zur weiteren Reduktion von Grenzwertüberschreitungen. Eine Abschätzung wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des BAV, des BAFU und der SBB erarbeitet. Dabei wurden die verbleibenden Immissionsgrenzwertüberschreitungen nach Abschluss der laufenden Lärmsanierung und das Potential der jeweiligen Massnahme berücksichtigt. Für die Kostenabschätzung wurde ein Unsicherheitszuschlag von 20% eingerechnet.

Zur Sicherstellung einer optimalen Kombination der vorgeschlagenen Infrastrukturmassnahmen sind weitere Kosten-Nutzen-Betrachtungen notwendig, da die Massnahmen sich teilweise gegenseitig beeinflussen und der Nutzen von verschiedenen Oberbaueigenschaften abhängt. Die Kostenschätzungen sind deshalb mangels Erfahrungswerten mit Unsicherheiten behaftet. Mittelverschiebungen zwischen den einzelnen Positionen sind nicht auszuschliessen.

Tabelle 1: Neues Massnahmenpaket (in Mio. Franken)

Ausgaben per Prognostizierte Massnahmen Endkosten+ 31.12.2011 (Preisstand Okt. 98)

Rollmaterial 248,3 269.3

Lärmschutzbauten 618,9 862,2 Bisheriges Sanie-

Schallschutzfenster 56,7 107,7

rungsprogramm

Personal Bund 18,8 24,0

Monitoring und Controlling 5,2 7,0

Zwischentotal 947,9 1‘270,2

inkl. Risiko-Reserve

(10 % der Sanierungsprojekte 1‘330,0 in Projektierung/Bau)

Schienenschall-Absorber * 55,0

Schienenschleifen * 21,0

Zusätzliche

Massnahmen Lückenschliessungen LSW * 40,0

(* +/- 20 %) Stahlbrücken * 11,0 (** max. Betrag)

Ressortforschung ** 16,0

teuerungsbereinigt Investitionsbeihilfen (besonders

24,0 Preisstand Okt. 1998 lärmarmes Rollmaterial) **

Personal Bund

13,0

2. Teilpaket Lärmsanierung **

Monitoring und Controlling ** 5,0

Total neue Mass-

185,0 nahmen